呼和浩特土默特学校022年预算公开报告

呼和浩特土默特学校

2022年部门预算公开报告

2022   年 3月 18日

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、收支预算总表

五、收入预算总表

六、支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

1. 主要职能

呼和浩特土默特学校主要职能是实施九年一贯制义务教育（初级阶段），促进基础教育发展，为学生接受义务教育创造良好的环境。

二、机构设置及预算单位构成情况

呼和浩特土默特学校是一所公益一类学校，主管部门是email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育局，学校占地18083.61平米（约27亩），建筑面积21504.75平米，。现有教学班24个，在校学生1082人。

呼和浩特土默特学校内设科级机构6个：党支办公室、办公室、教务处、总务处、学生工作部（团委）、教科研室。

呼和浩特土默特学校核定编制140人,核定处级领导职数4名(1正3副),科级领导职数13名（6正7副）；实有在编人数136人（管理岗6人，专业技术岗124人、工勤岗6人），实配处级领导3名（1正2副），科级领导职数10名（4正6副）。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2022年呼和浩特土默特学校收入预算2197.30万元，比2021年2090.88万元增加106.42万元，增长5.0897%，增加的主要原因一是正常工资普调，二是新增调入人员的工资。

2022年呼和浩特土默特学校支出预算2197.30万元，比2021年2090.88万元增加106.42万元，增幅5.0897%，其中：基本支出2176.80万元，比上年1943.38万元增加233.42万元，增幅12.0110%。基本支出增加的主要原因是正常工资普调，二是新增调入人员的工资；

项目支出20.5万元，比上年147.5万元减少127万元，减幅86.1017%，减少的主要原因是非税收入（房租收入）未列入预算。

（一）预算收入情况说明

呼和浩特土默特预算收入2197.30万元，比2021年2090.88万元增加106.42万元，增幅5.0897%，其中：一般公共预算拨款收入2197.30万元，占本年收入100%，比上年2090.88万元增加106.42万元，增幅5.0897%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，比上年0万元增加0万元，增幅0%；

事业收入0万元，占本年收入0%；

事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，

其他收入0万元，占比0 %；

上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

1. 预算支出情况说明

呼和浩特土默特学校预算支出2197.30万元，其中：基本支出2176.80万元，占比99.0670%；项目支出20.50万元，占比0.9330%，事业单位经营支出0万元，占比0 %。

1、呼和浩特土默特学校基本支出预算情况

呼和浩特土默特学校基本支出预算2176.80万元，其中：人员经费2086.58万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费90.22万元，主要是取暖费、工会经费费、福利费以及退休人员书报费。

2、2022年呼和浩特土默特学校项目支出预算情况

呼和浩特土默特学校项目支出20.5万元，预算共支持1个项目，支持方向主要包括：体检费。具体项目明细请见后附《项目绩效目标表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2197.30万元，包括：一般公共预算财政拨款2197.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类1516.29万元，比上年预算数1476.87万元增加39.42万元，主要是人员工资普调、新增人员工资及非税收入减少（未列入预算）。

2、社会保障和就业类405.06万元，比上年预算数346.09万元增加58.97万元，主要是人员工资普调以及新增人员用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3、卫生健康支出类74.75万元，比上年预算数73.82万元增加0.93万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4、住房保障支出类201.19万元，比上年预算数194.10万元增加7.09万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。

5、城乡社区支出类0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元，增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元减少0万元，降幅0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

呼和浩特土默特学校公用经费90.21万元（主要包括以下支出;取暖费38.92万元、福利费27.65万元、工会经费22.12万元，退休人员书报费1.52万元），比去年76.67万元（主要包括以下支出;取暖费28.74万元、福利费26.63万元、工会经费21.3万元），增加了13.54万元，增幅是17.66%，主要增加的原因是人员增加以及退休人员书报费上年列入工资福利。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，呼和浩特土默特学校共有车辆1辆， 其中：其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目标21个，其中：基本支出绩效目标20个，项目支出绩效目标1个，公开绩效目标占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2197.30万元，占全部支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 云牡丹        联系电话：6320022         

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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土校2022年预算公开表.xlsx