目  录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）关于部门收支总体预算情况说明

（二）关于部门收入总体预算情况说明

（三）关于部门支出总体预算情况说明

（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明

（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）关于政府性基金预算支出情况说明

（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

   2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教工作的调查研究，提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议；拟定有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的法律法规政策，并对执行情况进行督促检查;组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

2、监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益事宜,保障少数民族的合法权益;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项;参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

3、负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议;协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。

4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟定经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5、加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;承办自治区民族团结进步表彰活动;联系少数民族聚居地区和区域。

6、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作;指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

7、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

8、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设;帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动;抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

9、研究市内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教人员的培训工作;负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动,参与涉及民族事务、宗教对外宣传工作。

10、参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发<email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人人民政府机构改革方案>的通知》(厅发〔2009〕47号)精神，设立email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会，与email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人宗教事务局一个机构两块牌子，挂email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人蒙古语文工作委员会牌子，为email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人人民政府工作部门。内设11个职能科室，分别为：办公室、政策法规科、监督检查科、经济发展科、社会发展科、宗教一科、宗教二科、宗教三科、民族语言文字科、古籍整理科、蒙古语文翻译科。事业单位email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人蒙汉文牌匾管理中心，负责全市社会市面蒙汉两种文字并用管理、监督、检查工作。email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人清真食品监督管理办公室，由回民区政府托管，负责全市清真食品的管理、监督、检查工作。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

根据呼财预[2019]2号文件批复，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会2019年度收入安排总计2448.95万元，均为财政拨款收入，其中：基本支出预算701.35万元，项目支出预算1747.6万元。与2018年度相比，收入总计增加915.06 万元，增长59.66 %；支出总计增加915.06  万元，增长59.66 %。主要原因：一是我委将代表全市承办第十一届全国少数民族运动会马术比赛项目，增加项目经费一千万元；二是离退休人员工资减少；三是在职人员工资增加。

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计2448.95万元，支出总计2448.95万元，与2018年度相比，收入总计增加915.06 万元，增长59.66 %；支出总计增加915.06  万元，增长59.66 %。主要原因：一是我委将代表全市承办第十一届全国少数民族运动会马术比赛项目，增加项目经费一千万元；二是离退休人员工资减少；三是在职人员工资增加。

（二）关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计 2448.95 万元，其中：财政拨款收入 2448.95 万元，占100%。

（三）关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计 2448.95 万元，其中： 基本支出 701.35 万元，占28.64%；项目支出1747.6万元，占71.36%。

（四）关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计 2448.95 万元，支出总计  2448.95万元，与2018年度相比，收入增加915.06万元，增长59.66 %；支出增加915.06万元，增长59.66  %。主要原因：一是我委将代表全市承办第十一届全国少数民族运动会马术比赛项目，增加项目经费一千万元；二是离退休人员工资减少；三是在职人员工资增加，基本经费共计减少84.94万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计 2448.95 万元，其中：基本支出 701.35  万元，占28.64  %；项目支出 1747.6万元，占71.36 %。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2339.7万元，其中：人员经费  701.35 万元，主要包括：“基本工资、其他津贴补贴、未休假补贴、奖金、其他交通费用、购房补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、遗属生活补助、公用经费”，较上年减少84.94 万元，主要原因是：退休人员工资的大部分入了社保；公用经费54.49万元，主要包括：“其他社会保障缴费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助”，较上年减少1.16万元，主要原因是：工会经费和福利费的计算基数变化导致。

（七）关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度本部门没有安排基金支出。  

（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为 5.02 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为3.67 万元；公务接待费支出预算为 1.35万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，没有变动。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费支出 3.67 万元。其中：公务用车运行维护费支出 3.67 万元，用于车辆运行、维修维护。车均运维费 3.67 万元，较上年没有变动。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出  1.35 万元。较上年没有变动。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排54.49万元，比2018年减少1.16万元，降低2.08%。主要原因是：工会经费和福利费的计算基数变化导致。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算没有安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，比2018年增加（减少）0辆,主要原因是：单位价值50万元以上通用设备 没有，单位价值100万元以上专用设备没有。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年度收入安排总计2448.95万元，其中：项目经费1747.6万元。

绩效目标申报情况为：

 

项目预算绩效目标申报表
项目名称	民族经济工作	项目属性	新增项目□   延续项目■  跨年度项目□
主管部门	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会		项目实施单位	民族经济科
项目负责人	单位经办		联系电话	4606238
项目起止时间	开始时间： 2019年		完成时间：    2019年
项目资金（万元）	年度资金总额:		480.60
	一般公共预算拨款		480.60
	其中:非税收入
	政府性基金预算拨款		-
	其他资金		-
项目概况	巩固和发展市区及旗县少数民族经济社会事业成果、改善和提高少数民族聚居地区基础设施条件、完善和提升少数民族教育文化医疗卫生体育等社会事业发展。
年度总体目标	本年度目标
	巩固和发展市区及旗县少数民族经济社会事业成果、改善和提高少数民族聚居地区基础设施条件、完善和提升少数民族教育文化医疗卫生体育等社会事业发展。包括少数民族聚居村、民族中小学幼儿园、少数民族文化、少数民族公共卫生、民族传统体育等。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资金拨放旗县区数量	九个旗县区
			资金拨放项目数量	按照各旗县区申报的项目进行资金拨放
		质量指标	资金发放的覆盖率	资金覆盖范围
		时效指标	按时完成资金发放率	按时完成资金发放工作
		成本指标	少数民族发展资金	少数民族发展资金-
		社会效益指标	少数民族发展活动覆盖率	少数民族发展活动覆盖率	逐年扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族人士满意度	少数民族人士满意度
项目预算绩效目标申报表
项目名称	民族经济社会事业	项目属性	新增项目□   延续项目■  跨年度项目□
主管部门	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会		项目实施单位	民族教育科
项目负责人	单位经办		联系电话	4612871
项目起止时间	开始时间：2019年		完成时间：    2019年
项目资金（万元）	年度资金总额:		40.00
	一般公共预算拨款		40.00
	其中:非税收入
	政府性基金预算拨款		-
	其他资金		-
项目概况	奖励少数民族贫困生，优秀高考生，举办全市民族中小学传统体育运动会。
年度总体目标	本年度目标
	奖励少数民族贫困生，优秀高考生，举办全市民族中小学传统体育运动会。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	奖励少数民族贫困生数	奖励少数民族贫困生和高考生
		质量指标	扶持资金发放的覆盖率	资金覆盖范围
		成本指标	奖励少数民族贫困生资金	奖励少数民族贫困生和高考生	20万元
		社会效益指标	开展群众性少数民族传统体育活动积极性	开展群众性少数民族传统体育活动积极性	逐年增加
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受支助学生满意度	受支助学生满意度	100%

 

                 

                 项目预算绩效目标申报表

 

项目名称	蒙古语文工作经费	项目属性	新增项目□   延续项目■  跨年度项目□
主管部门	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会		项目实施单位	蒙语办
项目负责人	单位经办		联系电话	4612043
项目起止时间	开始时间： 2019年		完成时间：    2019年
项目资金（万元）	年度资金总额:		47.80
	一般公共预算拨款		47.80
	其中:非税收入
	政府性基金预算拨款		-
	其他资金		-
项目概况	贯彻落实党和国家民族语文政策和《内蒙古自治区蒙古语言文字工作条例》，举办《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛。为提高蒙古语文工作者理论水平和业务素质，举办蒙古语培训班。
年度总体目标	本年度目标
	按期举办《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛和蒙古语培训班。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷活动宣传品数量	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛印刷海报、条幅、证件、节目单等	1500张/个/份
			临时聘用工作人员	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛聘用工作人员	80人
			颁奖晚会	颁奖晚会	1次
			培训人数	举办《2018年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人蒙古语文工作培训班》	100人
		质量指标	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛参与度	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛参与度	100%
			培训参与率	蒙古语培训参与率	100%
			宣传参与度	蒙古语宣传参与度	100%
		时效指标	按时完成率	按时完成《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛	100%
		成本指标	印刷活动宣传品成本	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛印刷海报、条幅、证件、节目单等
			活动筹备成本	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛活动筹备成本
			决赛评选成本	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛活动决赛评选成本
			颁奖晚会成本	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛活动颁奖晚会
			奖品成本	《达尔罕》杯蒙古语诗歌朗诵大赛活动奖品成本
			培训成本	举办《2018年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人蒙古语文工作培训班》
			宣传成本	蒙古语宣传工作成本
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	蒙古语推广活动影响力	蒙古语推广活动影响力	有所提升
			提高蒙古语文工作者业务水平	提高蒙古语文工作者业务水平	逐年提升
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	蒙古语群众满意度	蒙古语群众满意度	90%

 

绩效评价还未开展。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏布达   联系电话： 4612361

2019年预算公开表.xls