目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，起草民族工作和少数民族语言文字工作政策。并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

（二）监督实施民族区域自治制度。监督办理少数民族权益事宜，保障少数民族的合法权益。研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项。参与协调社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

（三）负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出政策建议。协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。对旗县区民族工作和蒙古语文工作进行业务指导。

（四）监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟定全市经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（五）指导各级人民政府民族事务部门依法履行管理职能，承办全市民族团结进步表彰活动，联系少数民族聚居地区和区域。

（六）管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

（八）参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（九）按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算。

（二）email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会内设8个职能科室，分别为：办公室、政策法规和监督检查科、经济法制科、社会法制科、民族语言文字和古籍整理科、民族食品监督服务科、机关党支部、离退休人员工作科。事业单位email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人蒙汉文牌匾管理中心，负责全市社会市面蒙汉两种文字并用管理、监督、检查工作和翻译工作。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

根据呼财预〔2019〕2号文件批复，市民委2019年度部门预算指标共计2448.95万元。其中基本支出预算701.35万元（包括蒙汉文牌匾管理中心基本支出预算120.39万元）；项目支出预算1747.60万元。全年财政拨款收入总计1375.09万元，其中包括年初结转结余59.54万元。支出总计1347.01万元，其中基本经费支出760.1万元，较年初预算增加8.4%；主要原因：是2019年蒙汉文牌匾管理中心引进人才7名。项目经费支出586.92万元，较年初预算减少66.42%；主要原因：一是2019年我委有一次性项目，全国第十一届少数民族运动会email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人分赛区马术项目1000万元，此项经费是由财政统一拨付到各个承办单位，由具体承办单位进行支出。二是市民委的少数民族经济社会发展项目资金，每年都是报市政府批复，再由财政局直划转到旗县区支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,375.09万元，其中：本年收入合计1,315.55万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余59.54万元；支出总计1,375.09万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余28.08万元。与2018年度相比，收入总计减少24.16万元，下降1.70%；支出总计减少24.16万元，下降1.70%。主要原因：一是2019年机构改革，宗教工作职能和人员划转到了统战部，人员和项目经费同时划转；二是退休人员工资转到社保；三是增加一次性项目经费支出；四是牌匾管理中心引进人才。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,315.55万元，其中：财政拨款收入1,313.46万元，占99.80%；其他收入2.10万元，占0.20%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,347.01万元，其中：基本支出760.10万元，占56.40%；项目支出586.92万元，占43.60%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,372.99万元，其中：年初结转和结余59.54万元；支出总计1,372.99万元，其中：年末结转和结余28.08万元。与2018年度相比，收入减少26.26万元，下降1.90%；支出减少26.26万元，下降1.90%。主要原因：一是2019年机构改革宗教工作职能和人员划转到了统战部，人员和项目经费同时划转；二是退休人员工资转到社保；三是牌匾管理中心引进人才。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,344.92万元，其中：基本支出758.00万元，占56.40%；项目支出586.92万元，占43.60%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出758.00万元，其中：人员经费717.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助，较上年减少264.03万元，主要原因：一是2019年机构改革宗教工作人员划转到了统战部，人员经费同时划转；二是退休人员工资转到社保发放；公用经费40.36万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少2.43万元，主要原因是：公务用车和接待任务减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.02万元，支出决算为2.52万元，完成预算的50.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.67万元，支出决算为1.46万元，完成预算的39.80%；公务接待费预算为1.35万元，支出决算为1.06万元，完成预算的78.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格控制公务用车减少了购汽油、修车费用的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.52万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占57.90%；公务接待费支出1.06万元，占42.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我委无出国（境）的工作任务。较上年增加0.00万元，主要原因是两年都没有发生需要出国（境）的工作任务。

公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于购置新的公务用车支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是两年均未购置新车。公务用车运行维护费支出1.46万元，用于车辆运行、维护、购车辆保险、购汽油，车均运维费0.16万元，较上年减少2.21万元，主要原因是严格控制公务用车减少了购汽油、修车费用的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

说明：我委财政拨款开支的实际公务用车保有量为1辆，其他车辆已在公务用车改革时统一交回市政府。只待账务处理。

公务接待费支出1.06万元。其中：国内公务接待费1.06万元，接待10批次，共接待89人次。主要用于一是国家和自治区民委调研检查工作的接待任务；二是其他省市或盟市关于民族工作调研学习的接待任务；三是对旗县区民委上传下达重要工作任务时的接待。较上年增加0.49万元，主要原因是接待任务增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

项目预算绩效目标申报表
项目名称	民族经济工作	项目属性		新增项目□   延续项目■  跨年度项目□
主管部门	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会			项目实施单位		民族经济科
项目负责人	单位经办			联系电话		4606238
项目起止时间	开始时间： 2019年			完成时间：    2019年
项目资金（万元）	年度资金总额:			480.60
	一般公共预算拨款			480.60
	其中:非税收入
	政府性基金预算拨款			-
	其他资金			-
项目概况	巩固和发展市区及旗县少数民族经济社会事业成果、改善和提高少数民族聚居地区基础设施条件、完善和提升少数民族教育文化医疗卫生体育等社会事业发展。
年度总体目标	本年度目标
	巩固和发展市区及旗县少数民族经济社会事业成果、改善和提高少数民族聚居地区基础设施条件、完善和提升少数民族教育文化医疗卫生体育等社会事业发展。包括少数民族聚居村、民族中小学幼儿园、少数民族文化、少数民族公共卫生、民族传统体育等。
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标内容	指标值
	产出指标		数量指标		资金拨放旗县区数量		九个旗县区
					资金拨放项目数量		按照各旗县区申报的项目进行资金拨放
			质量指标		资金发放的覆盖率		资金覆盖范围
			时效指标		按时完成资金发放率		按时完成资金发放工作
			成本指标		少数民族发展资金		少数民族发展资金-
			社会效益指标		少数民族发展活动覆盖率		少数民族发展活动覆盖率	逐年扩大
	满意度指标		服务对象满意度指标		少数民族人士满意度		少数民族人士满意度

 

2019年预算项目绩效自评报告

一、2019年经费预算情况

（一）预算经费性质、用途和主要内容、涉及范围

2019年市财政核定我委少数民族发展资金预算共480.6万元，主要用途为支持我市城乡少数民族发展经济和社会事业，解决我市少数民族群众生产生活中遇到的急需解决的公益性、效益型、服务性和见效快的问题和困难。该款项已于2019年协调市财政如数下拨各旗县区及项目实施单位。为科学有效地利用少数民族发展资金造福我市少数民族群众，我委按照财政预算资金要求，严格执行项目预算内容和政策，充分发挥资金的最大效能，保证有关项目前期工作的开展。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况

1.依据充分。少数民族发展资金，是依据《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族工作若干规定》有关条款建立和核定的。经费和项目符合我市民族事务发展的总体要求，资金使用严格按照市政府相关文件要求执行，政策依据充分。

2.目标明确。发展少数民族经济社会事业，铸牢中华民族共同体意识，增强各民族大团结。在脱贫攻坚、致富达小康道路上，一个民族都不能少。利用这笔资金为我市少数民族群众生产生活解决急事、难事、小事和集体受益的事，是设立这项政策性、政治性、倾斜性资金的初衷和目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目预算安排资金 480.6万元，已纳入2019年市本级项目支出预算并将指标下拨各旗县区和有关项目单位。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据基层和项目实际，2019年市财政核定480.6万元少数民族发展资金，我委商市财政分二批下达有关旗县区和项目单位。两批分别下达资金210万元和270.6万元，项目16项和21项。两批37个项目中，支持少数民族经济建设发展3个，其余项目均为支持少数民族发展社会事业。之所以重点投向支持我市少数民族社会事业发展项目，主要考虑近年来我市少数民族教育、文化、民族医药、语言文字等的建设与发展同各族群众要求和期盼存在差距，且中央和自治区每年安排少数民族发展资金内，支持少数民族社会事业资金和项目极少甚至为零，难以利用上级资金解决我市少数民族有关社会事业所出现的问题和存在困难。

（三）项目资金管理情况分析

为加强项目资金使用管理，项目资金支出均严格按照财政局及我委少数民族发展资金管理使用有关制度和规定执行。各个项目均依据《财务管理制度》、《预算管理制度》等相关规定履行工程招标、政府采购、工程评审等审批程序进行。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

市本级少数民族发展资金项目采取备案制和报账制管理，由旗县区民委自行建立项目库，并组织项目上报市民委备案，经市分管领导批准后，由市财政下拨各旗县区财政，旗县区民委负责项目监督管理工作，配合有关部门做好项目实施、审计、报账等工作。2019年呼市民委下达市本级少数民族发展资金480.6万元，实施项目37个，其中：修建道路20万元、农田水利20万元、供热管网40万元、民族学校设施设备185.6万元、民族文化140万元、民族体育20万元、蒙医蒙药20万元、蒙古语会话班35万元，已完工项目20个，正在施工项目7个，未实施项目10个。

（二）项目管理情况分析

为了保证项目的顺利实施，制定了《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人少数民族发展资金预算绩效管理实施方案》，明确了指导思想和工作要求；量化编制项目经费预算，加强各项目经费使用管理。

各地在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施；二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

就2019年已经完工项目，经实地评估，其绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：

已完成项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。除了跨年度项目外，各地对2019年项目严格执行《预算绩效管理实施方案》、《预算管理制度》等文件精神，有力地促进了社会经济发展。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年项目绩效目标除部分跨年度项目需跨年度拨付资金外，由于疫情影响和当地财政困难，致使有的项目经费迟迟难以到位，不能按时完成绩效目标。 

五、综合评价情况及评价结论

综上所述，通过绩效自评，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民委2019年少数民族发展资金管理使用，政策依据充分，目标制定明确；已完工项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显着的社会经济效益；凡是资金到位的项目，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等级为优。    

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验

1、各个项目根据独立性原则，建立预算、决算程序，并严格执行付款申请审批等工作程序，同时经费的使用接受上级的指导和监督。

2、认真贯彻执行上级部门文件精神，最大程度的完成预期工作目标。

（二）存在的问题

项目支出运行实践经验还需加强，我委相关人员配备还显不足，有一部分项目经费未能及时如数到位，需要认真落实，加大监督力度，相关制度建设还有待进一步加强。

（三）建议

建议通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化资金管理，确保项目实施顺利并取得显着成效。今后，我委将继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作的顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章）：
支出项目名称		民族经济工作
主管部门		email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)
		年度资金总额：		480.60
		一般公共预算拨款		480.60
		其中：非税收入
		政府性基金预算拨款
		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	巩固和发展市区及旗县少数民族经济社会事业成果、改善和提高少数民族聚居地区基础设施条件、完善和提升少数民族教育文化医疗卫生体育等社会事业发展，实施项目共37个。包括少数民族聚居村、民族中小学幼儿园、少数民族文化、少数民族公共卫生、民族传统体育等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付旗县区数量	9个
			资金拨付项目数量	37个
		质量指标	资金发放的覆盖率	>90%
		时效指标	按时完成资金发放率	100%
		成本指标	少数民族发展资金-土左旗	160万元
			少数民族发展资金-托县	55万元
			少数民族发展资金-和林县	40万元
			少数民族发展资金-清水河县	30万元
			少数民族发展资金-武川县	35万元
			少数民族发展资金-新城区	30万元
			少数民族发展资金-玉泉区	35.6万元
			少数民族发展资金-赛罕区	40万元
			少数民族发展资金-土回民区	25万元
			少数民族发展资金-市区本级	30万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	少数民族发展活动覆盖率	逐年扩大
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族人士满意度	100%

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出34.90万元，比2018年减少4.73万元，降低11.90%。主要原因是：工会经费和福利费的计算基数变化导致。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计10.59万元，其中：政府采购货物支出10.59万元,比2018年增加10.59万元，增长0.00%，主要原因是：2019年全国少数民族运动会呼和浩特马上项目，为了将各成员单位集中起来办公，专门设置了马上项目办公室并购置了办公桌椅、电脑、打印机、复印件等；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：两年均未涉及政府采购工程项目；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：两年均无政府采购服务项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车8辆，我委实际保有公务用车量为1辆，在公务用车改革时已将其他用车8辆，按要求交回，现正在固定资产清理当中，待账务处理。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因是从未购置;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是从未购置，比2018年增加0.00台（套），主要原因是从未购置。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏布达    联系电话：0471-4612361

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