根据市人大常委会《关于对2020年市本级部门决算和2021年上半年预算执行情况进行初审的通知》要求，现将市民委2020年决算和2021年上半年预算执行情况作如下汇报：

一、部门基本情况

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会是市人民政府工作部门，加挂email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人蒙古语文工作委员会牌子，归口市委统战部领导。《中共email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人委办公室email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人人民政府办公室关于印发<email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(呼党办通〔2019〕12号)精神，明确了我委主要职责、内设机构和单位人员构成。

（一）主要职责。一是组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，起草民族工作和少数民族语言文字工作政策。并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。二是监督实施民族区域自治制度。监督办理少数民族权益事宜，保障少数民族的合法权益。研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项。参与协调社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。三是负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出政策建议。协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。对旗县区民族工作和蒙古语文工作进行业务指导。四是监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟定全市经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。五是指导各级人民政府民族事务部门依法履行管理职能，承办全市民族团结进步表彰活动，联系少数民族聚居地区和区域。六是管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。七是组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。八是参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。九是按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。十是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。市民委内设8个职能科室，分别为：办公室、政策法规和监督检查科、经济发展科、社会发展科、民族语言文字和古籍整理科、机关党支部、离退休人员工作科、民族食品监督服务科【2020年根据《中共email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人委员会机构编制委员会<关于市清真食品办公机构设置及人员编制划转事宜的批复>（呼机编发〔2020〕17号）、<关于市民委内设机构加挂牌子的批复>（呼机编发〔2020〕136号）》精神，清真食品管理行政职能回归机关，市民委增加内设机构民族食品监督服务科】。“民族食品监督服务科”挂“email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人清真食品监督管理办公室”牌子，负责全市清真食品的管理、监督、检查工作。事业单位email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会综合保障中心，为市民委所属相当于正科级公益一类事业单位。

（三）人员编制。本级及下设独立预算单位共有2家，其中财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。行政编制20名、设主任一名（兼任蒙古语文工作委员会主任），副主任2名；科级领导职数14名〔8正（含机关党支部专职副书记、离退休人员工作科科长各一名）6副〕。行政工勤编制2人；离休3人；退休35人；所属二级事业单位17人。

二、2020年主要工作目标完成情况

一是狠抓了新冠肺炎疫情防控工作。坚决执行中央、自治区和市关于疫情防控的总体要求，专题研究、部署抗疫工作，组织党员、干部开展了为期80天的疫情防控，帮助社区群众解决生活上的实际困难，21名离退休党员和21名在职党员自愿交纳党费和捐款抗疫，两笔42人次共支持捐款13200.00元。二是完成了中央和自治区少数民族发展资金的项目备案，落实了清水河县宏河镇乌兰不浪村通村道路维修改造、武川县耗赖山乡五福堂村马铃薯储窖等22个少数民族发展项目。安排了市本级383万少数民族发展资金的项目备案。实施了武川县大青山乡沙湾子少数民族聚居村砂石路等38个少数民族发展项目。三是组织实施了全市少数民族脱贫攻坚推进组各项工作任务，召开了全市推进少数民族脱贫攻坚业务培训暨交流观摩会，启动了赛罕区黄合少镇集贤村等少数民族聚居村脱贫攻坚样板村建设三年规划。深入第一书记村、党员干部帮扶村、社会扶贫村开展走访慰问和结对帮扶，以奋力冲刺的状态决战决胜脱贫攻坚。四是印发了《关于在全市各族干部群众中继续开展马克思主义民族观和党的民族政策宣传活动的通知》。组织开展了全市民族区域自治法活动月、宣传周，举办了“民族团结共建林”揭牌仪式暨公益植树活动。修订了《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族事务委员会涉及民族因素突发性事件应急预案》，拟订了《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人创建全国民族团结进步示范市工作方案（征求意见稿）》和《全市第十二次民族团结进步表彰大会筹备工作实施方案》。五是举办了庆祝《内蒙古自治区蒙古语言文字工作条例》颁布实施15周年系列纪念活动。制定印发了全国双语学习实践基地建设工作方案，赛罕区人民路街道办事处兴康社区被国家民委确定为全国双语学习实践基地。举办了蒙古语文会话班暨全市蒙古语文和古籍整理工作人员培训班。出版了《民族古籍与蒙古文化》丛书和《呼和浩特蒙古文历史文化》系列书。翻译审核了地铁2号线各类蒙汉文并用标识标牌。开展了《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人地名志》和全市国家机关、人民团体、企事业单位公章、信封、便笺、文件头蒙汉文并用审核，实地踏查了市区65条主街道12542块商铺牌匾蒙汉文并用情况。六是继续推进了“放管服”改革，完成了法制建设、行政执法统计自查，实现了公民民族成分更改等事项进驻服务大厅，启动了少数民族流动人口服务管理体系建设试点工作。巩固“清真”概念泛化治理成果，完成了市清真食品监督管理办公室上划市民委工作。奖励资助了2019、2020年度494名少数民族优秀高考生、贫困生和加授蒙古语学生，举办了全市第六届校园那达慕，开展了乌兰牧骑、蒙医药等民族专题调研工作，完成了全市国家机关、企事业单位少数民族干部统计工作。七是召开了市民委委员单位会议，30家委员单位兼职委员和各旗县区分管民族工作副职领导参加会议，制订了《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人人民政府关于进一步坚持和完善市民族事务委员会委员制度的通知》，形成了推动民族工作和民族团结进步事业发展合力。八是进一步压实了责任，密切关注全区双语教改工作，成立了市民委双语教育改革维稳工作领导小组，以高度的政治自觉，与党中央保持高度一致，夯实各民族共同和谐发展的重要基础，切实维护首府社会安定和民族团结的局面。九是围绕“民族团结助力脱贫攻坚、各族人民携手共进小康”主题，组织了22项具体内容，开展了全市第37个民族团结进步活动月。邀请新华网、内蒙古日报等12家中央、自治区和市级新闻媒体21名记者，深入土默特左旗、赛罕区等地采访报道当地少数民族脱贫攻坚、铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步宣传教育创建、少数民族经济社会事业发展，多角度、全方位展现民族团结进步事业发展成就，鼓舞了全市各族干部群众参与民族团结进步事业的热情。十是召开了email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人第十二次民族团结表彰大会，深入学习宣传习近平总书记关于民族工作重要论述和在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神，隆重表彰我市各族各界、各行各业为民族团结进步事业作出突出贡献的46个模范集体和50名模范个人。  

三、2020年决算

（一）部门预算收支总体情况。依据呼财预〔2020〕8号文件，2020年度部门预算批复收入共计1169.62万元，其中本级978.27万元，二级单位191.35万元。基本支出预算578.31万元，其中本级388.19万元，二级单位190.12万元；项目支出预算591.31万元，其中本级590.08万元，二级单位1.23万元，这里面涉及本级民族经济社会经费383万元，通过财政以直接调指标的方式拨到各旗县区的经费，单位账表里不作体现。2020年度收入总计779.44万元，其中本年收入合计752.12万元，年初结转和结余27.33万元；支出总计754.08万元，年末结转和结余25.37万元。自治区下达2020年民族工作重点任务和专项经费225万元，支出225万元。

（二）预算执行情况。2020年一般公共预算财政拨款，基本支出收入453万元，年初结转结余27.33万元，年末结转结余25.37万元。基本支出为454.96万元，其中人员支出414.46万元（含在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等）。公用支出40.50万元（含办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、福利费其他交通费用等）。与年初预算相比支出增加66.77万元，增加17.2%，主要原因是一名文革伤残人员去世增加丧葬费导致。项目支出581.77万元，具体项目支出如下：

一是民族经济工作经费。预算383万元，为把资金用好用到实处，2020年上半年对9个旗县区具体情况进行了专题调研。根据调研情况将经济工作经费，通过报市政府批示，全部按时拨付到位。二是民族经济社会事业经费。预算36万元，支出35.95万元。民族经济社会事业经费在11月底对2020年少数民族贫困学生和优秀高考学生进行了慰问，支出32.4万元。参加全区射箭大赛服装费3.55万元。三是少数民族干部工作经费。预算20万元，支出20万元。举办少数民族脱贫攻坚业务培训班支出7.06万元，少数民族母婴护理（少数民族技能、月嫂）培训班支出4.24万元，民族政策法规暨清真食品管理工作培训支出5万元，全市民族理论业务工作培训3.7万元。四是民族团结进步活动经费。预算10万元，支出10万元，直接拨付2020年全市6家民族团结创建单位。五是民族古籍工作经费。预算7万元，支出7万元，主要用于出版民族古籍的收集、整理、编辑，印刷《民族古籍与蒙古文化》。六是蒙古语文工作经费。预算40万元，支出38万元。举办全市“达尔罕杯”蒙古语诗歌朗诵比赛已支出18万元；蒙古语文工作培训支出10万元；编辑《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人地区蒙古文历史文化》书籍支出8万元：《民族古籍与蒙古文化》系列丛书支出2万元。七是少数民族工作经费。预算50.08万元，支出43.82万元。办公费15.08万元，印刷费3万元，差旅费2.14万元，其他交通费3.6万元，城市民族工作20万元。八是其他民族工作经费。预算44万元，支出44万元。用于年终慰问少数民族贫困户、特困户20万元，办公费12万元，印刷费5万元，培训费7万元。

 

 

 

 

 

2020年项目经费支出情况表

                                                                单位：（万元）

以上已支出项目经费共581.77万元，预算执行率98.59 %。2020年“三公经费”实际支出金额为0.75万元（其中公务接待费为0.75万元），预算批复金额为0.95万元。较预算减少21.05%。

（三）年末结余和结转资金的安排使用情况。2020年末结转和结余25.37万元，均是基本支出的各种保险缴费。2021年初已按照规定如数缴纳。

四、2021年上半年预算执行情况

（一）部门预算收支总体情况。依据呼财预〔2021〕2号文件，2021年度部门预算批复收入共计2182.21万元（本级1974.51万元，二级单位207.7万元）。其中基本支出预算601.15万元（本级397.15万元，二级单位204万元）；项目支出预算1581.06万元（本级1577.36万元，二级单位3.7万元）。本级收入预算 1974.57万元，比2020年预算增加996.3万元，增长100.02%，增加主要原因：2021年增加项目经费4个，即：参加全区第十届少数民族运动会经费940万；全市第十二次民族团结进步表彰活动经费27.43万元；残疾人员保障金4万元；增加工作人员2名等。

（二）上半年预算执行情况。截止6月末，本级基本支出197.71万元，其中：人员支出191.52万元（含在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等），公用支出6.19万元（含办公费、邮电费、公务接待费、劳务费等）。完成预算的49.78%。项目经费支出422.16万元（含民族经济社会事业经费），具体支出如下：

一是民族经济工作经费。预算383万元；已经按要求下拨到旗县区。二是民族经济社会事业经费。预算36万元；支出0万元。用于奖励高考优秀毕业是和少数民族贫困生，统计工作还在进行中将在9月份支出。三是少数民族干部工作经费。预算20万元，支出0.25万元。用于举办民族政策法规和少数民族母婴护理（少数民族技能、月嫂）培训班，此项工作将在下半年进行。四是民族团结进步活动经费。预算10万元。支出0万元。用于全市民族团结进步创建活动，并直接拨付创建单位。五是民族古籍工作经费。预算7万元，支出0万元。用于出版民族古籍的收集、整理、编辑，印刷出版《民族古籍与蒙古文化》。六是蒙古语文工作经费。预算40万元，支出0万元。用于举办全市“达尔罕杯”蒙古语诗歌朗诵比赛；蒙古语文工作培训；编辑《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人地区蒙古文历史文化》书籍支出等。七是少数民族工作经费。预算50.06万元，支出11.48万元。(函办公费8.47万元，印刷费0.69万元，差旅费0.76万元，劳务费1.41万元，其他交通费1.55万元)。用于城市民族工作和保障机关运行。八是其他民族工作经费。预算44万元，支出0万元。用于年终慰问少数民族贫困户、特困户20万元，办公费12万元，印刷费5万元，培训费7万元。九是全市第十二届民族团结进步表彰活动经费。预算27.43万元，支出27.43万元。用于全市第十二届民族团结进步表彰活动。十是全区第十届少数民族运动会经费。预算940万元，支出0万元。用于运动会的各项支出，正在筹备中。十一是体检费5.80万元，用于机关全体离退休、在职人员的体检费用每人1000元，共58人。十二是残疾人保险金4万元；用于缴纳残疾人保障金。

 

 

 

 

2021项目经费支出情况表

                                                         单位：（万元）

项  目	序号	工作内容	预 算	支 出	支出率%
少数民族经济社会事业	1	少数民族经济社会发展资金	383	383	100
少数民族 社会事业	2	奖励2021年少数民族贫困生、优秀高考学生     （奖励金）	36	0	0
民族干部 工作	3	举办全市民族干部业务培训班、民族法律法规普法知识培训班、社区民族工作培训班、少数民族技能培训班	20	0.25	0.01
民族团结 进步活动	4	民族团结进步示范单位、教育基地宣传费	10	0	0
蒙古语文 工作经费	5	举办“达尔罕”杯蒙古语文诗歌朗诵大赛	40	0	0
	6	蒙古语文工作培训班
	7	劳务费
民族古籍 整理工作	8	民族古籍收集翻译整理、出版经费	7	0	0
其他民族 工作经费	9	国家、自治区民委临时任务	12	0	0
	10	少数民族慰问金	20
	11	蒙汉文牌匾管理中心补助经费	4
	12	清真食品管理执法队经费	8
民族工作经费	13	其他商品服务支出（城市民族工作及民族之家建设经费）	20	0	0.02
	14	办公费	30.06	8.47
	15	差旅费		0.76
	16	印刷费		0.69
	17	劳务费		1.41
	18	其他交通费		1.55
民族运动会	19	全区第十届少数民族运动会	940	0	0
残保	20	残疾人保障金	4	0	0
体检费	21	全体离退休和在职人员体检费1000/人	5.8	0	0
电子公文	22	党政机关电子公文系统升级改造工程经费	9.53	0	0
表彰经费	23	第十二届民族团结表彰活动经费	27.43	27.43	100
合   计			1577.36	422.16	26.76

 

以上已支出经费共422.16万元，完成预算的26.76%。进度慢的原因：一是本年有一次性项目，全区第十届少数民族运动会经费940万元，占全年项目支出的59.59%，目前运动会还未举办，各项准备工作正在进行中。二是领导班子换届。

（三）2021年一般公共预算编制情况。市民委严格贯彻落实党中央重大方针政策和决策部署，按照2006年《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人人民政府令〈email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族工作若干规定〉》（第2号）文件和《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人财政局关于编制市本级部门2021-2023年财政规划和2021年预算建议计划的通知》（呼财发〔2020〕429号）文件精神编制、上报2021年度预算，都是延续性的项目。少数民族运动会项目属于一次性项目。部门重大项目支出都同时上报绩效目标申报，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的92.31%。公开填报绩效目标的项目支出预算1567.83万元，占全部项目支出预算的99.4%。达到了公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%的要求。

五、对预算执行审计中发现问题

今年上半年呼市审计局对民委2018年-2020年的账表进行了审计。根据对市民委2020年预算执行情况的审计报告列出以下问题：

一是虚列支出。2020年民族理论业务工作培训费13.21万元，与2020年12月23日付款，但没有进行培训，并于2021年1月18日退回民委其他资金账户。二是科目调剂使用。2020年民族经济社会事业经费预算36万元，民族经济社会事业经费，在11月底对2020年少数民族贫困学生和优秀高考学生进行了慰问，支出32.4万元。参加全区射箭大赛服装费3.55万元。共计支出35.95万元。按照预算少数民族贫困学生和优秀高考生慰问金是20万元，由于每年对少数民族贫困生、优秀高考学生的奖励和举办全市民族中小学传统体育运动会两个项目是与教育局共同举办。2020年经我委和教育局双方协商决定将两个项目分开，奖励项目由民委负责，运动会项目由教育局负责，所以今年的社会事业经费支出均用于奖励。三是年底集中用款。2020年市民委的项目经费全年共计支出273.12万元，12月共计支出215.6万元，占管理费用的78.94%。主要原因：部分项目都集中在年底进行，如年底两大节日组织慰问；2020年项目经费使用的变化，在协调过程中延误了时间；受疫情影响上半年项目延后至下半年。四是原始凭证不符合规定。2020年9月支付少数民族健身操比赛房屋租赁费1万元，缺少租赁合同；2020年11月蒙古语培训费10万元，缺少发票、明细表。此项经费为蒙古语会话班经费，是市民委委托呼市土默特学习举办的，面向社会各界人事学习蒙古语会话的培训班，每周上两节课每个学期讲一次国家民族政策，每年学校开具财政统一的往来收据报账。五是大额支现。市民委2020年将慰问费、奖励费都以现金形式发放。

六、下一步整改措施

一是进一步贯彻落实"三重一大"决策制度。结合实际，将“三重一大”制度的贯彻落实纳入制度化、规范化的轨道，不断完善机制保障和监督管理体系，同时建立组织保证体系，进一步健全配套制度，切实形成领导班子按制度办事的常态化工作机制。二是进一步严格遵守财经纪律和执行财务管理制度。要以国家有关法律、法规及各级财政部门关于财务管理制度为依据，严格遵守相关财经纪律和要求，认真履行好各级财经责任，形成工作合力，切实促进财务工作科学有效的管理。三是进一步加强对预算资金的使用与管理。要强化财务管理，严控一般支出，加强经费支出管理等，切实提高资金使用效益，从严把关，从实管理，坚决杜绝违法违规行为发生。四是进一步加强对项目资金的监督与检查。加大监管力度，加强风险防控，推进公开公示，增强资金项目使用透明度，确保资金使用安全、项目安排精准。持续加强对资金和项目管理使用的环节监督和过程监督，实现关口前移，切实完善少数民族发展资金项目库，加强项目储备工作，确保使用合理、合规、合法，资金流向可查证、可追溯。五是进一步加强财务人员业务能力培训。采取传帮带、请进来教、送出去学等方式，通过预算管理、资金管理、绩效管理、会计人员自身建设等方面的专业培训，提升财务人员专业能力和业务素质，夯实财务基础和防范财务风险，切实加强工作财务人员专业能力，切实发挥好项目资金特别是少数民族发展资金的社会效益和经济效益。

 

 

 

 

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2021年7月16日