2015年部门决算及“三公”经费支出决算的公开说明

（一）主要职能：

    1.贯彻执行国家和自治区有关民政工作的方针、政策和法律法规，并组织实施和监督检查。

    2.承担依法对全市社会团体和民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

3.贯彻执行国家优抚政策，负责各类优抚对象的优待、抚恤工作；负责烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。  

4.拟订全市退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划；指导全市接收安置工作和全市退役士兵的培训与就业工作。

    5.拟订全市救灾工作规划和政策，组织协调救灾减灾工作。

    6.负责全市城乡社会救助体系建设，城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员的救助工作。

    7.承担全市行政区划调整的审核、审批和申报工作；负责旗县(市区)行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理；负责全市地名管理。

8.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出社区建设发展规划；指导村民委员会、社区居委会民主政治建设，规范村务公开，推动基层政权建设。   

    9.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策；拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

10.贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策法规，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（二）决算单位构成情况：

2015年部门决算呼市民政系统机关及事业单位共计26家，其中行政单位1家，参照公务员管理单位6家，全额拨款事业单位14 家，定补事业单位4 家，自收自支事业单位 1家。

纳入2015年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民政局部门决算的单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民政局本级	行政单位
2	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人双拥工作领导小组办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人城乡社会救助办公室	参照公务员法管理的事业单位
4	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人军供站	参照公务员法管理的事业单位
5	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人老龄委	参照公务员法管理的事业单位
6	呼和浩特救助管理站	参照公务员法管理的事业单位
7	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人社会福利生产办公室	参照公务员法管理的事业单位
8	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人社区办公室	全额拨款事业单位
9	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人殡葬管理处	全额拨款事业单位
10	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人慈善总会	全额拨款事业单位
11	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人光荣院	全额拨款事业单位
12	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人社会福利院	全额拨款事业单位
13	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人儿童福利院	全额拨款事业单位
14	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人特殊教育学校	全额拨款事业单位
15	内蒙古革命烈士陵园	全额拨款事业单位
16	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人精神康复医院	全额拨款事业单位
17	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人军队离退休干部第一休养所	全额拨款事业单位
18	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人军队离退休干部第二休养所	全额拨款事业单位
19	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人军队离退休干部第三休养所	全额拨款事业单位
20	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人军队离退休干部第四休养所	全额拨款事业单位
21	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人军队离退休干部服务管理中心	全额拨款事业单位
22	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人盲人按摩医院	定额拨款事业单位
23	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人老年公寓管理处	定额拨款事业单位
24	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人老年服务中心	定额拨款事业单位
25	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人敬老院	定额拨款事业单位
26	email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人殡仪馆	自收自支事业单位

二、年度预算执行情况

（一）收入预算情况

2015年收入总计42358.64万元,其中年初部门预算15866.15万元，年中追加5984.86万元（主要为新建殡仪馆项目经费、示范性老年公寓建设经费及增资经费等），上级下达各类专项资金 13430.48万元（主要为上级下达的各类专项经费）,事业收入105.13，其他收入4972.02万元（主要为示范性老年公寓建设资金、儿童项目经费、上级拨军休干部增资经费等）。

（二）支出预算情况

2015年预算支出40863.4万元，其中基本支出29196.66万元，项目支出11666.74万元。

（三）结余结转情况

     2015年年末结转和结余资金8365.26万元，其中财政资金结转5063.98万元，主要为军休经费1537.7万元、救助站工程暂付款1048.88万元等，其他资金结转3301.27万元，主要为军休干部增资经费1186万元等。

三、决算数据增减变化情况

（一）收支决算数据增减变化情况

 2015年决算收入40358.64万元，与2014年相比增加3822.27万元，主要原因为新建殡仪馆建设经费等追加较大；2015年支出40863.4万元，较2014年增加1730.88万元；年末结转和结余8365.26万元，较2014年减少2335.48万元，主要原因是2015年不断加快支出进度，提升资金使用效益。

（二）“三公”经费增减变化情况

    2015年“三公”经费支出总计150.45万元，比2014年155.5万元减少3.2%。其中：公务用车运行维护费2015年支出139.05万元，公务用车保有量66台，2014年支出146.06万元，公务用车保有量87台，支出比上年减少4.8%，用车保有量减少16台，主要为2014年决算中公务用车含殡仪馆的业务用车；公务接待费2015年支出11.4万元，国内公务接待批次115次，国内公务接待人次1137人。比2014年9.44万元增加20.7%，原因为局本级接待增加。

 (三）机关运行经费增减变化情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出655.68万元，比2104年增长20.8%，其中行政单位即局本级398.37万元，比上年增长19%，主要原因为决算业务工作经费计入运行经费。参照公务员法管理事业单位即6家单位257.31万元，比上年增长23.1%。

(四）国有资产占用增减变化情况

     2015年车辆总数101辆，2014年车辆总数97辆，新增殡仪馆等单位业务用车4辆。

附件： 收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算 财政拨款支出决算表、部门决算相关信息统计表。（共8张）

http://files.mca.gov.cn/huhehaote/201611/20161116174732953.xls

                     

2016年9月23日