email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳动和社会保障局机关事务中心2021年部门预算公开报告

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2021年部门预算公开报告

2020年 6月 18 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼市劳动和社会保障局机关事务中心为公益一类事业单位，财政拨款方式为全额拨款。

（二）部门主要职责

1.承担局机关后勤事务工作；

2.负责局办公楼的物业管理工作，监督并督促物业服务委托方认真履行协议，做好物业服务工作；

3.负责管理范围内相关非税收费；

4.负责局机关固定资产的清查登记；

5.负责局机关政府采购工作；

6.承办局机关委托的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳动和社会保障局机关事务中心预算包括：email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳动和社会保障局机关事务中心单位预算。

（一）email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳动和社会保障局机关事务中心机构及人员基本情况

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳动和社会保障局机关事务中心预算单位共有1户，是财政拨款的公益一类事业单位。

人员基本情况，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳动和社会保障局机关事务中心2021年实有人数12人，退休6人。

（二）email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳动和社会保障局机关事务中心单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算149.04万元，比2020年预算减少22.07万元，减少12.89%，主要是我单位人员减少，相应的各项工资福利和社会保险缴费预算收入减少。

支出预算149.04万元，比2020年预算减少22.07万元，减少12.89%，主要是我单位人员减少，相应的各项工资福利和社会保险缴费预算收入减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入149.04万元，其中：一般公共预算拨款收入149.04万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出149.04万元，其中：基本支出149.04万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于在职人员的工资福利支出、社会保险缴费和商品和服务支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算149.04万元，包括：一般公共预算财政拨款149.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类128.04万元，比上年预算数减少17.5万元。主要是我单位本年在职人员减少，所以社会保障和就业类的预算数较上年减少。

2、卫生健康类5.46万元，比上年预算数减少1.09万元。

3、住房保障支出15.54万元，比上年预算数减少3.48万元。主要是我单位在职人员减少，所以住房补贴和住房公积金的预算数减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，减少0%；本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%；比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费7.27万元， 2020年我单位机关运行经费8.9万元。2021年比上年减少1.63万元，减少18%，减少原因：单位在职人员数减少，导致工资和社会保险基数缩小。

2021年度预算公用经费预算收入7.27万元。上年预算公用经费预算收入8.9万元。其中：2021年，办公费1.65万元 ，比上年办公费减少1.21万元；工会经费1.61万元，比上年增加0.32万元；维修（护）费2万元，比上年增加0.3万元；福利费2.01万元，比上年减少0.4万元，各项经费有增有减，主要是根据上年经费支出情况进行了合理分配，实际人员标准没变，2021年预算，人员经费计领时，按照标准的80% 计算。

二、政府采购预算情况说明

2021年，我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人劳动和社会保障局机关事务中心共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闵长顺        联系电话：0471-5181205

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）