| 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | |
| 表号 | 表名 |
| 表1 | 收支总表 |
| 表2 | 收入总表 |
| 表3 | 支出总表 |
| 表4 | 财政拨款收支总表 |
| 表5 | 一般公共预算支出表 |
| 表6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 | 政府性基金预算支出表 |
| 表9 | 国有资本经营预算支出表 |
| 表10 | 部门项目支出 |
| 表11 | 项目绩效目标表 |
| 表12 | 政府采购预算表 |
| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 506.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 481.81 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 12.55 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 3.54 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 8.98 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 506.87 | 本年支出合计 | 506.87 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 506.87 | 支 出 总 计 | 506.87 |
| 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 106 | email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人司法局(部门) | 506.87 | 506.87 | 506.87 | ||||||||||||||
| 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 506.87 | 506.87 | 506.87 | ||||||||||||||
| 合计 | 506.87 | 506.87 | 506.87 | |||||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 481.81 | 80.32 | 401.49 | |||
| 20406 | 司法 | 481.81 | 80.32 | 401.49 | |||
| 2040607 | 公共法律服务 | 481.81 | 80.32 | 401.49 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.55 | 12.55 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | 12.55 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.36 | 8.36 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.18 | 4.18 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 2.71 | 2.71 | ||||
| 合计 | 506.87 | 105.38 | 401.49 | ||||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 506.87 | 一、本年支出 | 506.87 |
| (一)一般公共预算拨款 | 506.87 | (一)一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
| 二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 481.81 | |
| (一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
| (八)社会保障和就业支出 | 12.55 | ||
| (九)社会保险基金支出 | |||
| (十)卫生健康支出 | 3.54 | ||
| (十一)节能环保支出 | |||
| (十二)城市社区支出 | |||
| (十三)农林水支出 | |||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 8.98 | ||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十四)预备费 | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)转移性支付 | |||
| (二十七)债务还本支出 | |||
| (二十八)债务付息支出 | |||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||
| (三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
| (三十一)与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 506.87 | 支 出 总 计 | 506.87 |
| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 481.81 | 80.32 | 68.84 | 11.48 | 401.49 |
| 20406 | 司法 | 481.81 | 80.32 | 68.84 | 11.48 | 401.49 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 481.81 | 80.32 | 68.84 | 11.48 | 401.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||
| 合 计 | 506.87 | 105.38 | 93.90 | 11.48 | 401.49 | |
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.90 | 93.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.08 | 29.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.94 | 15.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.15 | 26.15 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.36 | 8.36 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.18 | 4.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.48 | 11.48 | |
| 30201 | 办公费 | 2.13 | 2.13 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 合计 | 105.38 | 93.90 | 11.48 | |
| 表7 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2020预算数 | 2021预算数 | 2022预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 1.50 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 1.50 | 7.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 1.50 | ||||
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表10 | ||||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 仲裁工作经费 | 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 宣传印刷品、仲裁文书、规则等印刷费 | 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 仲裁员开庭及办案人员差旅费 | 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 购置办案专用品及日常办公费 | 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 23.16 | 23.16 | |||||||
| 部门预算项目 | 聘用人员工资及社保和住房公积金 | 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 150.79 | 150.79 | |||||||
| 部门预算项目 | 案件邮寄和电话费及案件公告费 | 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 25.56 | 25.56 | |||||||
| 部门预算项目 | 体检费 | 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 0.70 | 0.70 | |||||||
| 部门预算项目 | 仲裁员报酬及案件专家咨询费和监督费 | 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 179.28 | 179.28 | |||||||
| 合 计 | 401.49 | 401.49 | ||||||||||
| 表12 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 住房公积金 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 6.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 基本工资 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 29.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 0.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 医疗保险 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 3.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 养老保险 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 8.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 未休假补贴 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 4.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 0.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职业年金 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 4.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 绩效工资 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 19.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房补贴 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 2.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 津贴补贴 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 8.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 公用经费 | 2.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 福利费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 公用经费 | 1.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 工会经费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 公用经费 | 1.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 三公经费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 公用经费 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 仲裁员报酬及案件专家咨询费和监督费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 部门预算项目 | 179.28 | 大幅提高本单位工作管理水平，完善流程办理，可极大缩短业务办理时间，减少工作量。 | 产出指标 | 数量指标 | 支付仲裁报酬案件数 | 正向 | 大于等于 | 366 | 件 | 10 |
| 质量指标 | 仲裁案件结案率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 仲裁报酬发放时间 | 定性 | 每月30号前发放 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 每个案件仲裁报酬支出标准 | 反向 | 小于等于 | 每件案件按照0.49万元发放 | 万元/件 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 通过后勤的有效保障改善人员居住环境和生活质量 | 定性 | 效果显着 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 仲裁员及群众达到满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 聘用人员工资及社保和住房公积金 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 部门预算项目 | 150.79 | 更好的为仲裁工作提供充足的工作人员，保障工作任务顺利完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 正向 | 等于 | 19 | 人 | 10 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 工资发放时间 | 定性 | 每月一次 | 15 | ||||||||
| 成本指标 | 聘用人员工资发放总额 | 反向 | 小于等于 | 111.36 | 万元 | 5 | ||||||
| 五险费用 | 反向 | 小于等于 | 26.06 | 万元 | 5 | |||||||
| 公积金费用 | 反向 | 小于等于 | 13.37 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 改善人员居住环境为人员提供后勤保障 | 定性 | 效果显着 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 保障单位各项工作正常运行 | 定性 | 有效保障 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使员工达到满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | 5 | 10 | |||||
| 案件邮寄和电话费及案件公告费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 部门预算项目 | 25.56 | 保障案件邮寄的及时性，保障案件的公平公正性，使群众都了解仲裁工作，减少矛盾纠纷。 | 产出指标 | 数量指标 | 邮寄次数 | 正向 | 大于等于 | 400 | 次 | 6 |
| 发布公告次数 | 反向 | 大于等于 | 200 | 次 | 3 | |||||||
| 电话费交纳次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 7 | |||||||
| 质量指标 | 经费报销手续合规率 | 反向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 时效指标 | 邮寄时间 | 定性 | 2022年12月前 | 4 | ||||||||
| 电话费缴纳时间 | 正向 | 等于 | 4 | 季度 | 5 | |||||||
| 发布公告时间 | 定性 | 2022年12月前 | 5 | |||||||||
| 成本指标 | 发布公告费用支出预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 0.17 | 万元 | 5 | ||||||
| 电话费用支出预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 0.16 | 万元 | 5 | |||||||
| 邮寄费用支出预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 1.8 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 有效提升工作效率 | 定性 | 效果显着 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 有利于仲裁事业更好的发展 | 定性 | 效果显着 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众达到满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 购置办案专用品及日常办公费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 部门预算项目 | 23.16 | 及时保障单位的工作需要，有利于仲裁工作的发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 所购办公用品服务科室 | 正向 | 大于等于 | 6 | 个 | 8 |
| 购置办案专用品及耗材办公用品 | 正向 | 大于等于 | 5 | 个 | 8 | |||||||
| 质量指标 | 购置办案专用品及耗材办公用品合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 9 | ||||||
| 时效指标 | 购置办案专用品及耗材办公用品完成时间 | 定性 | 2022年12月31日 | 9 | ||||||||
| 成本指标 | 办公耗材费用 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 8 | ||||||
| 办公设备费用 | 反向 | 小于等于 | 13.16 | 万元 | 8 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高工作效率 | 定性 | 效果显着 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 仲裁员开庭及办案人员差旅费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 部门预算项目 | 7.00 | 根据工作实际需求，仲裁员及办案人员外出送达差旅费解决矛盾纠纷。 | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁员及办案人员外出送达次数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 次 | 10 |
| 质量指标 | 仲裁员及办案人员外出送达费用支出到位率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 仲裁员及办案人员外出送达工作完成时间 | 定性 | 2022年12月31日之前完成 | 12 | ||||||||
| 成本指标 | 仲裁员及办案人员外出送达工作支出标准 | 正向 | 等于 | 700 | 元/次 | 13 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 有效保障仲裁工作的正常运行 | 定性 | 有效保障 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众达到满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 宣传印刷品、仲裁文书、规则等印刷费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 部门预算项目 | 10.00 | 根据工作实际需求，印刷各类仲裁名册单据等，用于普法宣传。 | 产出指标 | 数量指标 | 裁决书调节书皮数量 | 正向 | 大于等于 | 8000 | 册 | 5 |
| 仲裁员名册规则数量 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 册 | 5 | |||||||
| 印刷各类单据数量 | 正向 | 大于等于 | 700 | 册 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 印刷材料验收合格率 | 正向 | 等于 | 100% | 册 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 材料印刷时间 | 正向 | 等于 | 12 | 月份 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 裁决书调节书皮数量 | 反向 | 小于等于 | 3.04 | 万元 | 5 | ||||||
| 仲裁员名册规则数量 | 反向 | 小于等于 | 5.7 | 万元 | 5 | |||||||
| 印刷各类单据数量 | 反向 | 小于等于 | 1.26 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 有利于提高公众法律意识 | 定性 | 效果显着 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 提高公众政策知晓率普及率 | 定性 | 效果显着 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众达到满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 仲裁工作经费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 部门预算项目 | 5.00 | 有利于宣传推广仲裁法律，有效维护社会的稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传推广活动次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 10 |
| 质量指标 | 宣传推广活动覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 宣传推广活动举办时间 | 正向 | 等于 | 3 | 月/次 | 10 | ||||||
| 完成时间 | 定性 | 2022年12月31日 | 10 | |||||||||
| 成本指标 | 宣传活动支出标准 | 反向 | 小于等于 | 1.25 | 万元/次 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传仲裁法律和相关制度的知晓率 | 定性 | 效果显着 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众达到满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 体检费 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 部门预算项目 | 0.70 | 员工体检能有效的预防各种疾病的发生，使员工身心健康，为员工提供健康体检福利，使员工能充分感受到单位对自身的关怀，提高了自身的工作效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 体检次数 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 10 |
| 参加体检人数 | 正向 | 大于等于 | 7 | 人 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 体检对象准确率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 体检工作完成时间 | 定性 | 2022年12月31日前完成 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 体检费用支出标准 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 元/人 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 通过项目的实施提高工作人员办公效率 | 定性 | 有效保障 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 有效提高员工身体素质 | 定性 | 显着提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员的满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 基础绩效奖 | 106005-呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 工资福利支出 | 6.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 合 计 | 506.87 | |||||||||||
| 表15 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 购置办案专用品及日常办公费 | A020201 | 复印机 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 购置办案专用品及日常办公费 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 宣传印刷品、仲裁文书、规则等印刷费 | A080299 | 其他印刷品 | 700 | 18.00 | 12,600.00 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
| 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 宣传印刷品、仲裁文书、规则等印刷费 | A080299 | 其他印刷品 | 4000 | 14.25 | 57,000.00 | 5.70 | 5.70 | ||||||||
| 106005 | 呼和浩特仲裁委员会秘书科 | 宣传印刷品、仲裁文书、规则等印刷费 | A080299 | 其他印刷品 | 8000 | 3.80 | 30,400.00 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
| 合 计 | 12705 | 140,000.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||
