目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心为email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局所属相当于正科级公益一类事业单位，主要职责任务为：

1.承担局机关和中心运转的后勤保障工作；

2.承担局机关门户网站的数据维护等工作；

3.承担市商务局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心1家预算单位。

（一）部门机构及人员基本情况

纳入2022年市商务局部门预算的预算单位为email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心1家，为财政拨款的全额拨款事业单位。

2021年末编制9人；部门年末实有人数6人，其中：在职人员6人。

（二）部门所属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照市财政局《关于市本级2022年部门预算的批复及预算公开工作的通知》(呼财预﹝2022﹞7号)，2022年，市商务局综合保障中心预算收入合计76.94万元。由于新成立的单位，2021年无预算收入，无法进行比较。

2022年，市商务局综合保障中心预算支出76.94万元，由于新成立的单位，2021年无预算收入，无法进行比较。

（一）部门预算收入情况说明

2022年，市商务局综合保障中心预算收入76.94万元，一般公共预算财政拨款收入76.94万元，上年结转结余0万元。

（二）部门预算支出情况说明

2022年，市商务局综合保障中心预算支出76.94万元，其中：基本支出76.14万元，占比98.96%，项目支出0.8万元，占比1.04%。

部门预算支出主要用于机构运转、人员工资等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算76.94万元，一般公共预算财政拨款76.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体安排使用安排情况

1.一般公共服务类52.87万元，比上年预算数增加52.87万元，主要用于在职人员工资、公用经费、机关服务等方面支出。

2.社会保障和就业类12.59万元，比上年预算数增加12.59万元。主要用于离休人员工资、离休人员津补贴、退休人员统筹项目外支出、养老保险单位缴费支出、职业年金单位缴费支出以及离退休人员工作等方面支出。

3卫生健康类3.17万元，比上年预算数增加3.17万元。主要用于行政事业单位基本医疗保险等缴费方面支出。

4.住房保障类8.31万元，比上年预算数增加8.31万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

部门无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。主要是今年未安排因公出国（境）费用预算。

2．公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是去年未产生公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增加0%，比上年执行数增加0万元，增加0 %。主要是由于公车全部上交到市公车办。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费以及其他费用。

2022年，市商务局部门预算安排机关运行经费3.32万元，同比增加3.32万元，增加100%。增加的原因为新成立单位，人员增加。

二、政府采购预算情况说明

2022年，我中心货物、工程、服务等各类政府采购预算0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆，其中：实物保障车辆0辆，离退休干部用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标项目支出预算0.8万元，占本年全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李抒平     联系电话：0471-6621213

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。