目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局商务信息中心为市商务局所属全额拨款事业单位，指导全市商务系统贯彻落实国家、自治区和呼市信息 化建设及信息产业的方针、政策、法规和标准；负责指导和协调 全市商务系统电子政务和商务的建设工作；负责本系统信息化业 务培训及公共商务信息的宣传工作；完成市商务局交办的其它工作。

二、部门主要职责

1.指导全市商务系统贯彻落实国家、自治区和呼市信息化建设及信息产业的方针、政策、法规和标准;

2.负责指导和协调全市商务系统电子政务和商务的建设工作；

3.负责本系统信息化业务培训及公共商务信息的宣传工作；

4.完成市商务局交办的其它工作。

三、决算编制情况

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局商务信息中心无下属单位，其决算中包括email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室决算，原因为上述两个单位无独立核算银行账户。

决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计318.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加154.56万元，增长94.21%，变动原因：由于机构改革，将email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室等2家单位合并在信息中心填报决算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计318.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加154.56万元，增长94.21%，变动原因：由于机构改革，将email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室等2家单位合并在信息中心填报决算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计318.62万元，其中：本年收入合计317.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.39万元；支出总计318.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加140.09万元，增长78.47%，主要原因：本年度由于机构改革，将email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室等2家单位合并在信息中心填报决算。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计317.22万元，其中：财政拨款收入317.22万元，占100.00%，与2020年相比，增加144.00万元，增长83.13%，主要原因：本年度由于机构改革，将email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室等2家单位合并在信息中心填报决算。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计318.62万元，其中：基本支出308.52万元，占96.83%，与2020年相比，增加140.40万元，增长83.51%，主要原因：本年度由于机构改革，将email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室等2家单位合并在信息中心填报决算；项目支出10.10万元，占3.17%，与2020年相比，增加0.50万元，增长5.21%，主要原因：本年度由于机构改革，将email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室等2家单位人员体检费合并在信息中心填报决算。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计318.62万元，其中：年初结转和结余1.39万元；支出总计318.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加140.09万元，增长78.47%。主要原因：本年度由于机构改革，将email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室等2家单位合并在信息中心填报决算。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计318.62万元，其中：基本支出308.52万元，占96.83%；项目支出10.10万元，占3.17%。

一般公共预算财政拨款支出318.62万元。与年初预算相比，增加55.88万元，增长17.54,变动原因：本年度追加了津贴补贴、奖金和职业年金虚账做实部分的预算金额。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出20.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初未做此类款项的预算，此为后期追加的款项。

（2）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算191.64万元，决算支出184.19万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于机构改革，在职人员人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初未做此类款项的预算，此为后期追加的人才引进补助费用项目。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.83万元，决算支出1.36万元，完成年初预算的164.85%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位后期追加了退休费的预算金额。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.11万元，决算支出20.97万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有未缴纳的养老保险费用，将在下一年度缴纳。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.55万元，决算支出46.77万元，完成年初预算的400.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位增加了职业年虚账做实部分的费用。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.22万元，决算支出10.12万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度大病医疗保险费未缴纳。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.33万元，决算支出16.46万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于，在职人员数减少1名。

（2）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算10.16万元，决算支出10.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出308.52万元，其中：人员经费299.11万元，主要包括：基本工资74.64万元、津贴补贴71.65万元、奖金0.6万元、、绩效工资51.22万元、社会保障缴费99.66万元、退休费1.34万元、生活补助8万元、其他对个人和家庭的补助2.1万元，较上年增加138.73万元，主要原因是：本年度由于机构改革，将执法大队、信息中心等5家单位合并在信息中心填报的决算；公用经费9.41万元，主要包括：邮电费0.89万元、委托业务费4.89万元、福利费3.61万元、其他商品和服务支出0.02万元，较上年增加1.67万元，本年度由于机构改革，将将email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室等2家单位合并在信息中心填报决算。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度我单位没有财政拨款“三公”经费支出决算与预算。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元,我单位未安排因公出国经费预算。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆，我单位没有公车。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，我单位未安排公务接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额10.10万元。财政本年拨款金额10.10万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金10.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

2021年我单位没有做重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“引进人才补助项目”、“职工体检项目”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.引进人才补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的产出指标、效益指标和满意度指标均已按指标值完成，该项目的开展保障了员工福利，提高了工作的热情和积极性。

2.职工体检项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的产出指标、效益指标和满意度指标均已按指标值完成，该项目的开展切实解决了干部职工关心的健康问题，保障了干部职工身心健康。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年我单位引进人才补助项目为例，其绩效评价结果为优。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：套格图   联系电话：0471-6621213