目 录

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局是市人民政府工作部门，为正处级。贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关国内贸易流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策、法律法规。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整.指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发布场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

4.推动商务领域信用建设，促进商业信用销售。按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理.建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调査分析商品价格信忽，进行预测预

警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

6.拟订全市促进外贸増长方式转变的政策措施，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法组织实施国家对外贸易相关商品、技术进出口。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.执行国家和自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口、服务外包发展规划、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

8.根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区） 地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻市代表机构，联系我国驻外使（领）馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与自治区涉及我市的经贸谈判。

10.负责市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担市对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案和管理工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决外商投诉等有关问题。协调国家、自治区级经济技术开发区有关工作。

12.负责呼和浩特地区口岸规划、建设、协调和管理工作。

13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.有关职责分工

（1）与市市场监督管理局有关职责分工。①市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。②市商务局负责推进商务领域信用建设，促进商业信用销售等相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。③市市场监督管理局承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类食品安全。④市商务局负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。⑤市市场监督管理局负责配合执行药品流通发展规划和政策，各级市场监管部门负责药品流通监管。

（2）与市发展和改革委员会、市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。①市商务局负责肉类储备管理。②市供销合作社联合社负责边销茶储备管理。③市发展和改革委员会负责其他重要消费品储备管理。市商务局承担国内外贸易和外商投资相关审批事项的事中事后监管工作，市行政审批和政务服务局负责国内外贸易和外商投资相关事项的审批工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、规划财务科、市场运行与消费促进科、流通业发展科、电子商务和信息化科、口岸办、外国投资管理科、对外贸易科、国外经济合作科、市场体系建设科、法规科、老干部科、机关党委等 14 个科室。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：本级 1 家，无下级单位。

1. 机构及人员基本情况

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局本级为行政单位，行政编制 39 人，5 名工勤编制，现有人数 108 人，其中：在职人员 36 人，退休人员 72人，遗属 1 名，较上年在职人员减少 2 人，退休增加 2 人。

2.单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2023 年单位主要工作任务及目标

2023 年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，统筹疫情防控和经济社会发展，推动商务高质量发展意义重大。

（一）总体思路

2023 年商务工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和自治区党委十一届四次全会及市委十三届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面统筹疫情防控和经济发展，充分发挥商务工作联通内外、贯通城乡、对接产销的重要作用，以推动商务工作高质量发展为主线，依托国内国际两个市场，打造“区域现代消费中心”、面向蒙俄欧“全方位对外开放圈”两大板块，努力开创新时期商务工作新局面，为提升首府“首位度”，打造我国向北开放重要桥头堡贡献商务力量。

（二）发展目标

——社会消费品零售总额增长 8%左右；

——货物进出口额增长 8%以上；

——电子商务网络零售额增长 25%左右；

——利用外资 1 亿美元。

（三）主要任务

为实现上述目标，将重点推动以下十项任务：

1.夯实市场体系基础。①编制并推动实施农批农贸市场功能布局规划，对现有农贸农批市场进行重新定位，并积极引进一家大型农批市场，构建配套功能，层级合理、设置规范的农贸市场空间布局体系，更好地满足人民群众品质生活需求。②依托城市现有社区商业基础，持续推动大型连锁超市、品牌连锁便利店、青城惠民菜店建设，补齐基本保障类业态短板。力争新增家家悦、振华等大型连锁超市 10 家门店，新建利客、一团火、安达等品牌连锁便利店 200 家以上，打造 30 个高品质样板门店，设置以“小区店”为主的 100 家惠民菜店。③推动美通、闻都、华美汽配等“十个大型”专业市场建设，进一步满足大宗采购需求。④推动清水河县域商业示范试点建设，争取年内再申报 1 个自治区级县域商业示范县。

2.优化城市商圈布局。加快城市商圈建设，优化商圈商业业态，布局特色主题消费和数字消费新场景。①推动“双核心、五商圈、十便民生活圈”建设，“双核”即中山路传统商业核心区、

6东客站新商业核心区； “五圈”即伊利智慧健康谷商圈、锡林南路诺和木勒商圈、兴安南路永泰城商圈、东影南路摩尔城商圈、成吉思汗大街滨海广场商圈）； “十便民服务圈”，即以国家级“一刻钟便民生活圈”试点城市为契机，围绕“街坊式、集聚式、分散式”的建设方式，打造 10 个便民生活圈，到 2026 年共建设59 个，逐步构建新商圈与老商圈空间分布合理、商业业态齐整、功能互补、适度聚集的城市商圈发展格局。②支持首店首发经济发展，做好永辉、麦德龙等项目的跟踪服务，年内力争引进 10 家品牌店、首店入驻。

3.打造特色商业街区。通过政府引导、市场运作的方式，进一步加快特色商业街区建设，按照一街一品的思路，改造提升老街区，建设新街区，创建名街区，重点布局智能化设施、数字化场景、文旅商融合发展，提升互动消费体验，打造一批主题特色鲜明、集聚效应显着、文化底蕴深厚、知名度较高的特色商业街区，培育城市特色商业发展新载体。积极推动塞上老街步行街、地铁网红街、水岸漫街等 8 条重点街区建设。鼓励引导有条件的商业街区积极创建国家、自治区级步行街改造提升试点街区。

4.释放消费市场潜力。①制定《关于加快商贸领域消费恢复提振的实施方案》，释放消费潜力，促进消费恢复。②启动实施“三个一百”计划。聚焦百货零售、家电家居、餐饮、汽车、成品油电商等领域，选择 100 家限额以上重点企业“一对一”跟踪调度，实现提质增量；以重点培育达限批零住餐企业，外地法人在我市产活单位、实体企业电商化改造等为重点，持续摸排梳理，力争年内新增入统企业 100 家，实现应统尽统；坚持“活动+政策”双轮驱动，“线上+线下”双翼发力，开展贯通全年的“乐享消费·惠

7.享青城”主体促消费活动不少于 100 场次，激发市场活力。③促进品牌品质消费。支持鼓励重点商圈、商业综合体引进国际国内知名品牌在我市开设首店、概念店、旗舰店，发展首店首发经济，年内力争引进 10 家品牌店、首店入驻。④组织御盛斋、老绥元申报“中华老字号”“内蒙古老字号”企业，宣传推广“敕勒川味道”区域公用品牌。⑤积极发展绿色消费，促进绿色智能家电、新能源汽车、绿色农产品以及二手商品消费，年内争创 1 个自治区级绿色商场。⑥发展会展经济。持续办好农博会、茶博会、国际车展等品牌展会，新培育专业性展会，构建多样化会展活动发展格局，充分发挥会展带动消费的作用。

5.培育电子商务新动能。①以国家电子商务示范城市建设为契机，制定《email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人推动电子商务发展若干政策》，进一步加强政策扶持，促进行业发展。②充分发挥金川、金桥示范基地带动作用，重点推动金桥“双创”示范园区“品牌孵化中心”“电子商务共享云仓”项目建设，积极跟进京东科技（呼和浩特）数字经济产业园项目、京乐淘网络科技“内蒙古数字电商园区”项目建设。③提升企业电商化应用水平，支持万卷楼直播电商孵化基地、金桥“内蒙古映像数字营销基地”建设，跟进内蒙古圣天农批平台、食全食美数字零售平台建设，力争培育 1 个以上自治区级电商云仓试点。④深化企业数字技术应用，拓展移动“菜篮子”“云逛街”“云购物”等新模式，实施伊利“牛奶 6 小时到家”、塞客人“优当鲜智能柜”进社区项目，实现“线上+线下”“到店+到家”双向融合。

6.推动商贸物流发展。以商贸服务型国家物流枢纽为抓手，推动物流产业发展。①抓示范引领。以伊利成功创建第二批全国供应链创新与应用示范企业为契机，积极申报第三批供应链创新与应用示范城市，推动蒙牛、食全食美争创第三批供应链创新与应用示范企业。②抓项目支撑。以国家骨干冷链物流基地建设为契机，加快伊顺、明品福等冷链物流项目建设，利用商务领域扶持资金和政策，支持城发、新畅、九州通、宏利达等企业加快物流设施标准化、智能化升级改造，支持产地预冷设施和末端冷链设施设备应用及改造提升。③抓企业集聚。鼓励城发亿阳物流园改造提升仓储配送条件，集聚安达、一团火、北京华联、小百花等品牌连锁超市入驻，逐步发展共同配送，打造成为全市生活消费品集散中心。④抓基层网络。会同市邮管局、市供销社继续推动武川县、托县等电商进农村示范县，集聚物流配送资源，提升农村市场消费，助力农畜产品销售。

7.加快外贸转型升级。①推动跨境电商发展。以国家级跨境电子商务综合试验区为抓手，制定出台《关于促进中国（呼和浩特）跨境电子商务综合试验区发展的若干政策》，推动“9710”“9810”通关服务系统稳定运行，引进洋葱国际、爱子家、斑马集团等大型跨境电商龙头企业，推动伊利集团共享海外仓项目成为自治区首批培育试点。②以国家外贸转型升级基地为抓手，加强“呼和浩特羊绒”、“呼和浩特羊绒围巾”地理标志宣传推广，探索拓展中医药（蒙医药）服务出口的渠道，推动国家特色服务出口基地（中医药）建设。③培育贸易新增长点。指导鸥际贸易公司培育我市首家外综服企业，以获批二手车出口试点城市为契机，编制配套政策，引导本地二手车经销企业积极参与二手车出口业务。

8.稳步推进“双向”投资。①聚焦我市绿色农畜产品加工、清洁能源等六大产业集群，推动产业吸引外资，提升产业层级。

9增强产业竞争力。②引导外商投资企业增资扩股，扩大利用外资规模。重点培育蒙树、久泰、燕谷坊、青青草原在香港及境外上市，提高外资利用率。③深化与“一带一路”沿线国家和地区经贸交流及经贸往来，鼓励伊利、蒙牛、金河生物等企业加速国际化进程，优化境外投资产业布局，积极参与国际产能合作。

9.深化经贸交流合作。①推动“六大产业集群”与会展业融合发展，办好第四届中国-蒙古国博览会、“向北开放经贸合作洽谈会”等重点展会，加强与国内重点地区行业部门、商协会的交流合作，强化与重要产业链头部企业的对接洽谈，拓展招商渠道。②积极组织内外贸企业参加进博会、消博会、广交会等国内外知

名展会。重点推动经济技术开发区、综合保税区、跨境电商综合试验区开展多种形式的经贸洽谈活动，强化以商招商、产业招商。

10.加快开放平台建设。①规划建设新航空口岸。开展敕勒川国际机场航空口岸规划设计，推动建立航空口岸建设协调机制，研究论证旅客、货运现场整体通关和功能区域分布，谋划综保区建设。②推动综保区提档升级。支持与周边铁路物流园区产业合作和业务协同，发展保税物流，跟进二手车出口试点业务在综保区尽快落地见效，推动铂金精炼项目落地，2023 年力争实现进出口额 70 亿元。③丰富口岸特色功能。加快推进白塔机场进境冰鲜水产品指定监管场地建设，研究布局新航空口岸进境冰鲜水产品和进境水果等指定监管场地建设。④推动中欧班列扩容。积极争取班列计划，稳定提升班列开行数量，保障中欧班列常态化运行，实现全年开行 12 列。积极发运本地货源产品，大力发展“中欧班列+定制化产品”模式，探索跨境电商搭载中欧班列出境。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年度收入总计 3287.41 万元、支出预算总计 3287.41 万元，与上年相比收入增加 687.53 万元、支出预算总计增加 687.53 万元，收入增长 26.44 %，支出增长26.44 %。其中：

（一）收入预算总计 3287.41 万元。包括：

1．本年收入合计 3287.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3287.41 万元，与上年相比增加687.53 万元，增长 26.44%。主要原因是新增促消费活动经费 200万元、赛罕海关开办费及人员经费补充 350 万元、白塔机场航空口岸设备保障维护 66 万元、电商快递供销综合服务站项目 57 万元等项目预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

2．上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位没有上年结转资金收入。

（二）支出预算总计 3287.41 万元。包括：

1．本年支出合计 3287.41 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 646.66 万元，主要用于人员工资福利支出、商务流通服务业发展专项资金支出。与上年相比增加 23.04 万元，增长 3.7%。主要原因是人员工资变动。

（2）社会保障和就业（类）支出 195.56 万元，主要用于退休人员工资、养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少 22.99万元，下降 10.52%。主要原因是 2 名职工退休而减少养老保险、职业年金缴费支出。

（3）卫生健康（类）支出 29.46 万元，主要用于单位基本医疗保险等缴费方面支出。与上年相比较少 1.43 万元，下降 4.63%。主要原因是 2 名职工退休而减少医疗保险缴费支出。

（4）住房保障（类）支出 42.23 万元，主要用于单位住房公积金贴支出。与上年相比减少 5.59 万元，下降 11.69%。主要原因是职工货币化补贴未纳入该项支出。

（5）商业服务业类 1670 万元，主要用于惠民菜市场和品牌连锁店补助工作等方面支出。比上年预算数增加 240 万元，增长16.78%，主要原因为新增促消费活动经费 200 万元。

（6）粮油物资储备类 148.5 万元，主要用于肉类储备及相关工作。比上年预算数增加 4.5 万元，增长 3.12%，主要原因为市本级储备公检费用增加。

（7）交通运输支出 555 万元，主要用于白塔机场口岸协管员工资、赛罕海关相关费用。比上年预算数增加 450 万元，增长428.57%，主要原因为新增赛罕海关开办费及人员经费补充 350 万元、白塔机场航空口岸设备保障维护 66 万元项目预算。

2．年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位没有上年结转资金收入。

二、收入预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年收入预算合计 3287.41 万元，包括本年收入 3287.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3287.41 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；上年

13结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年支出预算合计 3287.41 万元，其中：

基本支出 825.01 万元，占 25.1%；

项目支出 2462.40 万元，占 74.9 %

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年度财政拨款收入总计3287.41 万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加 687.53 万元，增长 26.44%。主要原因是新增促消费活动经费 200 万元、赛罕海关开办费及人员经费补充 350 万元、白塔机场航空口岸设备保障维护 66 万元、电商快递供销综合服务站项目 57 万元等项目预算。

财政拨款支出总预算 3287.41 万元，财政拨款支出总计增加687.53 万元，增长 26.44%。主要原因是新增促消费活动经费 200万元、赛罕海关开办费及人员经费补充 350 万元、白塔机场设备保障维护 66 万元、电商快递供销综合服务站项目 57 万元等项目支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3287.41 万元，与上年相比增加 687.53 万元，增长 26.44%。主要原因是新增促消费活动经费 200 万元、赛罕海关开办费及人员经费补充 350 万元、白塔机场航空口岸设备保障维护 66 万元、电商快递供销综合服务站项目 57 万元等项目支出预算。

（一）一般公共服务（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 572.31 万元，与上年相比增加 27.2 万元，增长 4.99 %。变动原因：人员薪资调整。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 74 万元，与上年相比减少 4.51 万元，下降 5.74 %。变动原因：2023年度无挂职干部生活补助预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 104.29 万元，与上年相比减少 19.16 万元，下降 15.52%。变动原因：人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 55.01 万元，与上年相比增加 4.58 万元，增长 9.08%。变动原因：职工薪资增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 32.26 万元，与上年相比减少 8.4 万元，减少 20.66 %。变动原因：职业年金虚帐坐实部分预算减少。

5.企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算 4万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：人员无变化。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.75 万元，与上年相比减少 1.21 万元，下降 5.27%。变动原因：薪资调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.71 万元，与上年相比减少 0.22 万元，下降 2.77%。变动原因：薪资调整。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算 555 万元，与上年相比增加 450 万元，增长 428.57%，主要原因为新增赛罕海关开办费及人员经费补充 350 万元、白塔机场航空口岸设备保障维护 66 万元项目预算。

（五）商业服务业等支出（类）

1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 1670 万元，与上年相比 240 万元，增长 16.78%，主要原因为新增促消费活动经费 200 万元。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.23万元，与上年相比减少减少 5.59 万元，下降 11.69%。主要原因是职工货币化补贴未纳入该项支出。

（七）粮油物资储备支出（类）

1.重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算 148.5 万元，与上年相比增加 4.5 万元，增长 3.12%，主要原因为市本级储备公检费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 825.01 万元，与上年相比减少 2.56 万元，下降 0.31%，其中：

（一）人员经费 773.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补1617贴、住房公积金、医疗费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 51.96 万元。主要包括：办公费、邮电费、印刷费、劳务费、公务接待费、业务委托费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.35 万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.35 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万

元，增长 0 %，主要原因我单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因我单位无购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0%，主要原因我单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为我单位公务接待事项较少，且严格按照相关规定执行。

八、政府性基金预算支出预算情况说明email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年单位预算安排项目 14 个，项目预算总金额 2462.40 万元。其中，财政本年拨款金额 2462.40 万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局（本级）2023 年/行政单位一般公共预算机关运行经费预算支出 51.96 万元，与上年相比减少 1.68 万元，下降 3.13%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 6.94 万元，其中：拟采购货物支出 1.44 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 5.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤18用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0

台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目标 14个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 2462.40 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

19六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房

收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机20关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联 系 人：套格图

联系电话:6621213

第五部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

说明

我单位没有一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

特此说明！

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2023 年 2 月 2 日