目录

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道第五部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心为email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局所属相当于正科级公益一类事业单位，主要职能为保障局机关和本中心后勤工作正常运转，完成主管部门交办的其他事项。

（二）单位主要职责

1.承担局机关和中心运转的后勤保障工作；

2.承担局机关门户网站的数据维护等工作；

3.承担市商务局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位未设置内设机构。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心。无下级预算单位的单位。

1. 机构及人员基本情况

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心为事业单位。单位内部无内设机构，事业编制 9 个，公益一类事业编制 9 个，实有人数 9 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 2 人，较上年在职人员增加 1 人，主要原因为调入 1 名工作人员。

2.单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2023 年单位主要工作任务及目标

1.认真落实完成局机关门户网站数据维护工作；

2.按月负责局机关和中心办公用品、微机耗材、低值易耗品、劳保用品保障工作；

3.每月负责将局机关和局属二级事业单位规范性文件报送市档案馆和图书馆；

4.保证局机关基本建设及局领导办公用房区域物业管理工作。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年度收入总计105.21 万元、支出预算总计 105.21 万元，与上年相比收入增加 28.27 万元、支出预算总计增加 28.27 万元，收入增长36.74 %，支出增长 36.74 %。其中：

（一）收入预算总计 105.21 万元。包括：

1．本年收入合计 105.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 105.21 万元，与上年相比增加 28.27 万元，增长 36.74%。主要原因是调入一名工作人员而增加的预算收入。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。- 4 -

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项预算收入。

2．上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位没有上年结转资金收入。

（二）支出预算总计 105.21 万元。包括：

1．本年支出合计 105.21 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 79.09 万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比增加26.22万元，增长46.59%。主要原因是调入一名工作人员而增加的支出预算。

（2）社会保障和就业（类）支出 15.95 万元，主要用于退休人员工资。与上年相比增加 3.36 万元，增长 26.69%。主要原因是退休人员基础绩效工资增加。

（3）卫生健康（类）支出 3.4 万元，主要用于单位基本医疗保险等缴费方面支出。与上年相比增加 0.23 万元，增长 7.26%。主要原因是调入一名工作人员而增加的支出预算。

（4）住房保障（类）支出 6.77 万元，主要用于单位住房公积金支出。与上年相比减少 1.54 万元，下降 18.85%。主要原因是人员工资变动。

2．年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位没有上年结转资金收入。

二、收入预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年收入预算合计105.21 万元，包括本年收入 105.21 万元，上年结转结余 0万元。

其中：

本年一般公共预算收入 105.21 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年支出预算合计105.21 万元，其中：

基本支出 104.21 万元，占 99.05%；

项目支出 1 万元，占 0.95 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年度财政拨款收入总计 105.21 万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加28.27 万元，增长 36.74%。主要原因是调入一名工作人员而增加的预算收入。财政拨款支出总预算 105.21 万元，财政拨款支出总计增加 28.27 万元，增长 36.74%。主要原因是调

入一名工作人员而增加的支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 105.21 万元，与上年相比增加 28.27 万元，增长 36.74%。主要原因是调入一名工作人员而增加的支出预算。

（一）一般公共服务（类）

1.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 79.09 万元，与上年相比增加 26.22 万元，增长 46.59。主要原因是调入一名工作人员而增加的支出预算。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.78 万元，与上年相比减少 0.53 万元，下降16.01 %。变动原因：退休人员工资变动。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 8.78 万元，与上年相比增加 2.59 万元，增长 41.84 %。变动原因：人员增加。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 4.39 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长 42.07 %。变动原因：人员增加。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.40 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 7.32 %。变动原因：人员增加。

（四）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 6.77万元，与上年相比增加 2.13 万元，增长 45.91 %。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 104.21 万元，与上年相比增加28.07 万元，增长 36.87%，其中：

（一）人员经费 99.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 4.45 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加万元，增长 0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，增长 0 %，主要原因我单位无购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 1 万元。其中，财政本年拨款金额 1 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心 2023 年度事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出 4.45 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 23.61%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0 万元。本单位无政府采购预算支出。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联 系 人：李抒平

联系电话:6621213

第五部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

说明

我单位没有一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、政府采购预算支出。

特此说明！

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局综合保障中心

2023 年 2 月 2 日