email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心2022年预算公开报告

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2022年部门预算公开报告

2022   年   3月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、其他（国有资本经营预算支出及部门项目支出）

第一部分 部门概况

1. 主要职能

1、拟订各类教育评估理论研究方案，协助做好教育评估项

目实施。

2、开展教育质量评估监测、培训交流、业务咨询服务相关工作，发布监测报告，开展报告解读、结果应用指导工作。

3、承担市教育局交办的其他相关工作。

1. 机构设置及预算单位构成情况

我单位为全额拨款事业单位、编制人数为9人，实有在职人

数9人、退休0人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2022年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心收入预算120.55万元，比2021年108.195万元增加12.355万元，增加11.4%，增加的主要原因是职工薪资待遇提高。

2022年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心支出预算120.55万元，比2021年108.195万元增加12.355万元，增加11.4%，其中：

基本支出119.65万元，比上年107.295万元增加12.355万元，增加11.4%。基本支出增加的主要原因是职工薪资待遇提高；

项目支出0.9万元，比上年0.9万元无增减变动。

（一）预算收入情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心预算收入120.55万元，比2021年108.195万元增加12.355万元，增加11.4%，其中：

一般公共预算拨款收入120.55万元，占本年收入100%，比上年108.195万元增加12.355万元，增加11.4%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0 %，比上年 万元增加0万元，增幅0%；

事业收入0万元，占本年收入0%；

事业单位经营收入0万元，占比0 %；，

其他收入0万元，占比0 %；

上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

1. 预算支出情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心预算支出120.55万元，其中：基本支出119.65万元，占比99.25%；项目支出0.9万元，占比0.75%，事业单位经营支出0万元，占比0 %。

1. email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心基本支出预算情况

2022年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心基本支出预算119.65 万元，其中，人员经费114.2万元，主要是人员工资、津补贴、

行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费5.45万元，主要办公费、工会经费、福利费。

2、2022年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心项目支出预算情况

2022年，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心项目支出共计0.9   万元，预算共支持1个项目，支持方向主要包括：在编人员体检费 。具体项目明细请见后附《项目绩效目标表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算120.55万元，包括：一般公共预算财政拨款120.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类86.77万元，比上年预算数73.49万元增加13.28万元，主要用于人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等人员支出。

2、社会保障和就业类14.49万元，比上年预算数15.82万元增加1.33万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3、卫生健康支出类4.09万元，比上年预算数4.035万元减少0.055万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4、住房保障支出类15.21万元，比上年预算数13.95万元增加1.26万元，主要用于职工住房公积金和新职工住房补贴支出。

5、城乡社区支出类0万元，比上年预算数0万元增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元增加0万元，增长0 %。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增幅0%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算0万元0万元，增幅0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年减少75.01万元，降幅100%。主要原因是2021年预算由市教育局做预算在机关服务中2022年由教育评估监测中心做在其他普通教育支出中。固2022年减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育评估监测中心共有车辆    0辆， 其中：其他用车0辆， 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0.9万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：帅玉        联系电话：13848917952       

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以总表形式上传，项目绩效目标表包括在12张表中。

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监测中心部门预算公开表2022年.xlsx