email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心2022年预算公开报告

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2022年部门预算公开报告

2022年3月17日

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、其他（国有资本经营预算支出及部门项目支出）

第一部分 部门概况

1. 主要职能

承担未成年人思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼等教育实践活动，为旗县区未成年人校外教育提供指导和服务工作，承担市教育局交办的其他相关工作。

1. 机构设置及预算单位构成情况

我单位为全额拨款事业单位、编制人数为67人，实有在职

人数67人、退休57人。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2022年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心收入预算4433.72万元，比2021年3971.39万元增加462.33万元，增长11.64%，增加的主要原因一是新增预算项目儿童探索馆强电工程施工欠款-四川省输变电361万元及儿童探索馆家具采购费用欠款85万元，二是增加儿童探索馆运营项目费148.92万元。

2022年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心支出预算4433.72万元，比2021年3971.39万元增加462.33万元，增幅11.64%，其中：

基本支出1089.33万元，比上年982.55万元增加106.78万元，增幅10.87%。基本支出增加的主要原因是职称变动等，工资待遇提高；

项目支出3344.39万元，比上年2988.84万元增加355.55万元，增幅11.90%，增加的主要原因一是新增预算项目儿童探索馆强电工程施工欠款-四川省输变电361万元及儿童探索博物馆家具采购费用欠款85万元，二是增加儿童探索馆运营项目费148.92万元。

（一）预算收入情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心预算收入4433.72万元，比2021年3971.39万元增加462.33万元，增幅11.64 %，其中：

一般公共预算拨款收入4288.72万元，占本年收入96.73%，比上年3811.39万元增加477.33万元，增幅12.52%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0 %，比上年 万元增加0万元，增幅0%；

事业收入145万元，占本年收入3.27%；

事业单位经营收入0万元，占比0 %；，

其他收入0万元，占比0 %；

上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

1. 预算支出情况说明

email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心预算支出4433.72万元，其中：基本支出1089.33万元，占比24.57 %；项目支出3344.39万元，占比75.43%，事业单位经营支出0万元，占比0 %。

1、email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心基本支出预算情况

2022年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心基本支出预算1089.33万元，其中，人员经费1058.80万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费30.53万元，主要办公费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置费等。

2、2022年email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心项目支出预算情况

2022年，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心项目支出共计3344.39万元，预算共支持13个项目，支持方向主要包括：中心、中心分园、儿童探索馆正常运行。具体项目明细详见《部门预算公开表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4433.72万元，包括：一般公共预算财政拨款4288.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入145万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类3920.33万元，比上年预算数3526.15万元增加394.18万元，主要用于人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等人员支出及中心、中心分园、儿童探索博物馆正常运行等。

2、社会保障和就业类225.03万元，比上年预算数143万元增加82.03万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3、卫生健康支出类34.36万元，比上年预算数34.65万元减少0.29万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4、住房保障支出类109万元，比上年预算数107.59万元增加1.41万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。

5、城乡社区支出类0万元，比上年预算数0万元增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元增加0万元，增长0 %。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.2万元，比上年预算3   万元增加2.2万元，增幅73.33%；本年预算比上年执行数增加2.2万元，增幅73.33%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0%。

2、公务接待费0.2万元，比上年预算0万元增加0.2万元，增幅100%。增加原因主要为确保本年相关的接待任务。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算3万元增加2万元，增幅66.66%。增加原因主要是去年疫情期间公务车费用节约了一部分，用来维修了另一台公务车，目前两台公务车需用运行维护费，同时外出办公频次增加，故增加公务车运行维护费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额85.90万元，其中：政府采购货物预算    15.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

1. 国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人青少年活动中心共有车辆3    辆， 其中：其他用车3辆， 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标    13个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算3344.39万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细祥见《部门预算公开表》。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨丽娜             联系电话：6926784       

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表以总表形式上传，项目绩效目标表包括在部门预算公开表中。

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青少年活动中心部门预算公开表2022年.xlsx