email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商贸旅游职业学校 2022年预算公开报告

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2022年单位预算公开报告

2022年3月15日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、收支预算总表

五、收入预算总表

六、支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

1. 主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，根据学校专业特点，完成教学任务，提升教育质量，面向市场培养社会需要的具体相关职业岗位操作技能的中等专业应用型人才。

我校创建于1981年。前身为email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人第一职业中等专业学校和内蒙古对外经济贸易学校，2007年两校合并更名为email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商贸旅游职业学校。同年被评为国家级重点中等职业学校，2015年晋升国家级中等职业教育改革发展示范学校。同年又被评为国家级首批现代学徒制试点单位，也是自治区唯一获此殊荣的中职学校。

二、机构设置及预算单位构成情况

我校内设科级机构9个：党总支办公室、办公室、学生工作处（团委）、招生就业处、总务处、教务处、教科研室、培训中心、网络信息中心。

我校核定编制219名,现有教师217人，其中,专任教师183人、行政人员数12人、教辅人员8人、工勤14人。核定副处级领导职数2名，实配副处级领导职数1名，核定科级领导职数22名(12正10副、含3名正科级副校长)，实配科级领导职数20名(11正9副、含3名正科级副校长)。

我校占地78亩，校舍建筑面积35576平方米。现有教学班50个，截止2021年12月，在校生1949人。拥有60个多媒体教室，建成烹饪、计算机、机电、动漫、财会、旅游六个专业实习实训基地，各类实训室、车间、机房50间，校内实习实训工位数2000个，各类计算机1075台，设备总价值3000多万元，生均设备值1.6万元,图书馆纸质图书藏书85397册。学校现有教职工217人，专任教师195人，其中公共课教师89人，专业课教师106人。现开设烹饪类、信息技术类、财经商贸类、机电类、旅游类、美工类六大类18个专业。建成了“现代商贸旅游、现代信息技术、现代机电电子”三大优势专业群。中餐烹饪、会计、计算机应用专业2015年被评为自治区中职骨干专业。中餐烹饪、物联网应用、旅游服务与管理专业2017年被立项为自治区骨干、创新、特色建设专业。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2022年单位收入预算3686.94万元，比2021年4345.73万元，减少658.79万元，降幅15 %，减少的主要原因是第二期校安工程建设项目（食堂服务中心、风雨操场、露天操场）目前尚未纳入预算。

2022年单位支出预算3686.94万元，比2021年4345.73万元，减少658.79万元，降幅15 %，其中：

基本支出3656.14万元，比上年3283.39万元增加372.75万元，增幅10%。基本支出增加的主要原因一是新招考四名大学生，使在职人员增加，导致在职人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。二是增加了在职及退休人员基础绩效奖。

项目支出30.8万元，比上年1062.34万元减少1031.54万元，减少的主要原因是第二期校安工程建设项目（食堂服务中心、风雨操场、露天操场）目前尚未纳入预算。

（一）预算收入情况说明

预算收入3686.94万元，比2021年4345.73万元减少658.79万元，降幅15 %，其中：

一般公共预算拨款收入3648.44万元，占本年收入99.9%，比上年4333.09万元减少684.65万元，降幅16%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0 %,比上年增加0万元。

事业收入7.7万元，占本年收入0.02%；比上年12.64万元减少了4.94万元，降幅39%；

事业单位经营收入0万元，占比0 %；比上年增加0万元。

其他收入0万元，占比0 %；比上年增加0万元。

上年结转0万元，占比0 %，比上年增加0万元。

用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %，比上年增加0万元。

1. 预算支出情况说明

预算支出3686.94万元，其中：基本支出3656.14万元，占比98%；项目支出30.8万元，占比2%，事业单位经营支出0万元，占比0 %。

1、2022年单位基本支出预算情况

2022年我单位基本支出预算3656.14万元，其中，人员经费3444.38万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费211.76万元，主要是单位取暖费、福利费、工会经费、公务用车维护费、公务接待费等支出。

2、2022年单位项目支出预算情况

2022年我单位项目支出共计30.8万元，预算共支持1个项目，支持方向主要包括：体检费。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3686.94万元，包括：一般公共预算财政拨款3679.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类    2573.89万元，比上年预算数3344.06万元减少770.17万元，主要用于发放在职人员工资和公用经费支出。

2、社会保障和就业类    653.59万元，比上年预算数543.54万元增加110.05万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3、卫生健康支出类   123.73万元，比上年预算数124.73万元减少1万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4、住房保障支出类    328.03万元，比上年预算数320.76万元增加7.27万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年增加0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.7万元，比上年预算7.7万元增加0万元，增幅0%；本年预算比上年执行数增加0.55     万元，增幅7%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元。

2、公务接待费0.7万元，比上年预算0.7万元减少0万元，降幅0 %。减少原因主要是本年没有发生变化。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算7万元减少0万元，降幅0%。减少原因主要是本年没有发生变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算202.26万元，比上年增加16.41万元，增幅2%。主要原因一是单位人员增加，福利费及工会经费预算增加；原因二是我校新建学生食堂及体育场，取暖费预算增加。主要包括以下支出：工会经费36.61万元、福利费45.76万元、暖气费119.89万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位没有做政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，我单位共有车辆3辆，其中：在用车辆1辆，主要用于招生办公用车，其余2辆车已办理报废手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30.8万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘珊          联系电话：0471-4934746         

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

III

预算公开表.xlsx