内蒙古师范大学附属第二中学2022年预算公开报告

内蒙古师范大学附属第二中学

2022年部门预算公开报告

2022   年 3月 15日

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、收支预算总表

五、收入预算总表

六、支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

1. 主要职能

内蒙古师范大学附属第二中学由内蒙古师范大学与玉泉区政府合作创办，是email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人政府全额拨款的事业单位。学校筹备于2013年，成立于2015年，于2016年9月正式投入使用。是内蒙古自治区成立70周年献礼工程之一，其发展目标为自治区基础教育示范学校。

学校占地面积245亩，总建筑面积11.7万平方米，总投资约6.3亿。共建设包括：行政楼、教学楼（初、高中各三座）、艺术楼、实验楼、游泳馆、体育馆、公寓楼等17栋单体建筑，400米体育场、200米体育场各一个，以及多区间篮球、排球等运动场地。为满足学校日常教学需要，学校建设了特色学科教室。其中，高标准理化生实验室共9个、计算机教室6个、电子阅览室一个，同时配有多个音乐教室、舞蹈教室、美术教室、地理教室、历史教室，数学实验室、传统书法和电子书法教室，同时配备最新最先进的配套设施和仪器，有力地保证相关科目的教学实验和各种活动的顺利开展。

1. 机构设置及预算单位构成情况

内师大二附中是市、区两级政府在教学资源相对匮乏的城区西南部着力打造的优质公办寄宿制普通完全中学，在email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人优秀教育资源少且分布不均衡的情况下，在email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人西南角建立这样一所学校，对email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人教育生态均衡发展有着举足轻重的作用，同时，学校的建成、投入使用，带动了教育、文化的发展，也带动了区域经济的发展，特别是促进城市西南地区房地产经济快速发展起到了非常重要的作用。

学校开办五年多以来，全面贯彻党的教育方针，以素质教育为核心，狠抓学生养成教育，努力提升学生的科学文化水平，着力培养学生的实践精神和创新能力。内师大二附中以其优质的办学条件，先进的办学理念，优异的办学成绩，已进入发展的快车道，受到社会各界的广泛关注，享有良好的社会声誉。学校目前有59个教学班（初中32个班、高中各27个班）,发展规模为72个教学班（初、高中各36个班）,可为2000名学生、200名教职工提供住宿和同时就餐。学校实施“高端引领，人才强校”战略，着力打造师德高尚、业务精湛的师资队伍。我单位下设有党政办公室、教务处、学生处、教育教学科研处、后勤处、团委、现代教育中心、安全办等部门。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2022年我单位收入预算3871.01万元，比2021年3413.17万元增加457.84万元，增长11.83%，增加的主要原因一是我校2021年新增教师17人，相应的教师工资及相关的人员经费增加，二是我校2021年住宿学生及教改实验班学生人数的增加，导致我校纳入预算管理的教育性收入增加，相关的项目预算增加。

2022年我单位支出预算3871.01万元，比2021年3413.17万元增加457.84万元，增长11.83%，其中：

基本支出2855.81万元，比上年2438.57万元，增加417.24万元，增长14.61%。基本支出增加的主要原因是我校为新建校，教师配比逐年增加，基本支出较上年相应增加；

项目支出1015.2万元，比上年974.6万元，增加40.6万元，增长4%，增加的主要原因依据我校逐步发展，我校学生人数及教师人数逐年增加，相应的项目支出相应增加。

（一）预算收入情况说明

我单位预算收入3871.01万元，比2021年3413.17万元增加457.84万元，增长11.83%，其中：

一般公共预算拨款收入3026.01万元，占本年收入78.17%，比上年2607.17万元增加418.84万元，增长13.84%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，比上年万元增加0万元，增幅0%；

事业收入845万元，占本年收入21.83%；

事业单位经营收入0万元，占比0%；，

其他收入0万元，占比0%；

上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

1. 预算支出情况说明

我单位预算支出3871.01万元，其中：基本支出2855.81万元，占比73.77%；项目支出1015.2万元，占比26.23%，事业单位经营支出0万元，占比0%。

1. 我单位基本支出预算情况

2022年我单位基本支出预算2855.81万元，其中，人员经费2538万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费317.81万元，主要是取暖费、工会经费、福利费。

2、2022年我单位项目支出预算情况

2022年，我单位项目支出共计1015.2万元，预算共支持8个项目，支持方向主要包括：教师延时服务费、安保物业费、教研费用、体检费、运转经费、文体活动及运动员服装等经费、教学合作交流及教职工培训、自聘教师工资及社保缴费。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3026.01万元，包括：一般公共预算财政拨款3026.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类2408.46万元，比上年预算数2037.19万元增加371.27万元，主要用于单位人员工资、津补贴、绩效工资、其他社会保险费、取暖费、工会经费、福利费、教研经费等支出。

2、社会保障和就业类346.53万元，比上年预算数319.84万元增加26.69万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3、卫生健康支出类97.75万元，比上年预算数90.22万元增加7.53万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4、住房保障支出类173.27万元，比上年预算数159.92万元增加13.35万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。

5、城乡社区支出类0万元，比上年预算数0万元增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元增加0万元，增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增幅0%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费总额317.81万元，比上年增加23.75万元，增长7.47%；主要原因是：我校属于新建校发展阶段，教师人数逐年增加，相应的工会经费、福利费增加。其中：取暖费252.84万元，工会经费28.88万元，福利费36.1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，我单位共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1015.2万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李佳璐          联系电话：0471-3825469

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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附二中2022年预算公开表.xlsx